Zverejňovanie
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5211289 | 7.7.2021 | Brit 500HB 150x16 a doprava - Traktor Zetor Forterra | Lipatech SK s.r.o. | 47867329 | 92,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5213776948 | 12.1.2022 | Notebook HP 15s-fq2902nc | Alza.cz a.s. | 27082440 | 579,74 EUR |
| Detail | Zmluva nájomná | 523/LESY | 26.5.2017 | Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 62,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5278 | 6.7.2022 | Značkovacie spreje Ampere Fluo Marker - oranžové - 24ks | Mikuláš Bendula | 38544110 | 98,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/XI/2021 | 12.1.2022 | Zemné práce bagrom (PRACE ZIEMNE KOPARKA) | Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula | Reg.: 121359523 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5414549975 | 24.10.2025 | Notebook HP 250 G10 Turbo Silver - 1ks
Redukcia HDMI - VGA Doprava |
Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 505,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5415079361 | 21.11.2025 | Taška na notebook WENGER XE BRIEF 17", čierna | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 51,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5418815171 | 16.3.2026 | Myška, klávesnica, batérie a doručenie na adresu | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 41,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5419937127 | 8.5.2026 | Lupa Levenhuk Zeno Vizor N1 - 3ks a dopravné náklady | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 16,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5602925789 | 5.2.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5602945980 | 1.3.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 285 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5602946675 | 5.2.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 286 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5607546722 | 1.3.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 20,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5607565385 | 1.3.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 285 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 5607567200 | 1.3.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 286 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 5612192972 | 22.3.2021 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 127,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5616808834 | 21.4.2021 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 82,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5621391916 | 18.5.2021 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 83,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5625918696 | 7.7.2021 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 83,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5630502958 | 10.8.2021 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 86,78 EUR |