Zverejňovanie
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5104706793 | 18.12.2017 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511093836 | 31.5.2017 | PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (poistenie majetku) za obdobie: 20.06.2017 - 19.09.2017 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 181,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511093836 | 20.2.2020 | PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (poistenie majetku) za obdobie: 20.03.2020 - 19.06.2020 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 181,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511093836 | 21.8.2017 | PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (poistenie majetku) za obdobie: 20.09.2017 - 19.12.2017 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 181,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511093836 | 23.6.2020 | PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov na obdobie od 20.06.2020 - 19.09.2020 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 92,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511093839 | 21.8.2017 | PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (lesná stráž) za obdobie: 20.09.2017 - 19.09.2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 153,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5121103458 | 7.7.2021 | Topánky pre robotníkov Karpat Pro - dva páry topánok | OBUV - ŠPECIÁL, spol. s.r.o. | 36458503 | 319,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52020 | 18.6.2020 | Časové práce s JMP - prerezávanie ciest a uhadzovanie krov z ciest v lesnom obvode Javor | Živčák Vladimír | 40318052 | 197,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211289 | 7.7.2021 | Brit 500HB 150x16 a doprava - Traktor Zetor Forterra | Lipatech SK s.r.o. | 47867329 | 92,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5213776948 | 12.1.2022 | Notebook HP 15s-fq2902nc | Alza.cz a.s. | 27082440 | 579,74 EUR |
| Detail | Zmluva nájomná | 523/LESY | 26.5.2017 | Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 62,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5278 | 6.7.2022 | Značkovacie spreje Ampere Fluo Marker - oranžové - 24ks | Mikuláš Bendula | 38544110 | 98,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/XI/2021 | 12.1.2022 | Zemné práce bagrom (PRACE ZIEMNE KOPARKA) | Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula | Reg.: 121359523 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5414549975 | 24.10.2025 | Notebook HP 250 G10 Turbo Silver - 1ks
Redukcia HDMI - VGA Doprava |
Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 505,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5602925789 | 5.2.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5602945980 | 1.3.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 285 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5602946675 | 5.2.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 286 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5607546722 | 1.3.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 20,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5607565385 | 1.3.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 285 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 5607567200 | 1.3.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 286 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |