| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20250016 |
18.9.2025 |
Práca v lese - porastová hygiena |
Kovoľ-les stav, s.r.o., Anton Nebus |
56095325 |
2 471,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250933 |
18.9.2025 |
Riadenie ľudí - školenie konateľ spoločnosti |
HCA Slovakia, s.r.o. |
36210307 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202500052 |
18.9.2025 |
Poskytnuté služby |
Mesto Podolínec |
00330132 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5859263471 |
26.9.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
91,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99251124 |
26.9.2025 |
Rekvalifikačný kurz Zákon o dani z príjmov v termíne 29.10.2025 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
103,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250142 |
26.9.2025 |
Nadštandardy PSL v zmysle Vašej objednávky. |
Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. |
36669105 |
534,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30097367 |
26.9.2025 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2025 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202500056 |
26.9.2025 |
Nájomné na základe dodatku č. 3 k zmluve o prenechaní majetku do užívania zo dňa 24.06.2016... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
9 439,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
A47F003109 |
26.9.2025 |
Mapy a údaje PSL |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025902 |
26.9.2025 |
Pletivo uzlové ZN V200/17dr 2,0/2,8mm IST, stĺpiky, vzpery |
BBA system s.r.o. |
51961491 |
5 003,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2551083755 |
26.9.2025 |
ELARO TYP4 - podstavec pod monitor - 2ks |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
36,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T317 |
24.10.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
238,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251001 |
24.10.2025 |
Pletivo uzlové ZN V200/17dr 2,0/2,8mm IST, stĺpiky, vzpery |
BBA system s.r.o. |
51961491 |
3 213,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225040802 |
24.10.2025 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8376751980 |
24.10.2025 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025009 |
24.10.2025 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Ján |
50139886 |
2 737,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/11 |
24.10.2025 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV28 |
24.10.2025 |
Práca v lese - porastová hygiena, budovanie a čistenie odrážok |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
9 534,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25100078 |
24.10.2025 |
Kniha Čarovné Tatry a Zamagurie - 42 ks |
Creative business studio s.r.o. |
36754749 |
793,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
198125 |
24.10.2025 |
Cervacol Extra - 300kg |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
2 380,05 EUR |
