| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
25T199 |
13.6.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
193,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/06 |
13.6.2025 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
6 312,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025005 |
13.6.2025 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Ján |
50139886 |
2 228,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV15 |
13.6.2025 |
Práca v lese - obnova lesa |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
3 705,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV16 |
13.6.2025 |
Práca v lese - prerezávka |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
3 693,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202505002 |
13.6.2025 |
Práca v lese - výchova porastov - prerezávky |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4 029,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
P09F002021 |
13.6.2025 |
Sadenice - jedľa biela - 10850ks, Javor horský - 4900ks
|
Správa Tatranského národného parku |
54435293 |
6 117,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8370353642 |
13.6.2025 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252747 |
13.6.2025 |
Technická podpora MK-soft do 30.6.2026 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
165,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5845333561 |
27.6.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
157,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ISK010630 |
27.6.2025 |
Kryt a ochranná fólia na mobilný telefón |
LALIM s.r.o. |
47881984 |
44,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3250130 |
27.6.2025 |
57/38/12 termo kotúčiky 48g/m2 bez BPA a doručenie |
SEP system s.r.o. |
46577165 |
40,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025006 |
14.7.2025 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Ján |
50139886 |
1 997,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025007 |
14.7.2025 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
307,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T222 |
14.7.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
306,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/07 |
14.7.2025 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
7 243,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250041 |
14.7.2025 |
Kramle a klince |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
408,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225040551 |
14.7.2025 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV62025 |
14.7.2025 |
Zemné práce |
Matúš Gončár |
44844867 |
774,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8371956503 |
14.7.2025 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,32 EUR |
