| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024008 |
17.7.2024 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
2 932,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21/2024 |
17.7.2024 |
Budovanie nových zvážnic a železné zvodidlá |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/7 |
17.7.2024 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 243,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224040531 |
17.7.2024 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8352195506 |
17.7.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2024 |
17.7.2024 |
Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva |
Pavol Vojček |
17289629 |
2 614,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV19 |
17.7.2024 |
Práca v lese - výchova porastov - prerezávky |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
4 627,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20 |
17.7.2024 |
Práca v lese - údržba ciest a skladov - budovanie odrážok, čistenie odrážok v mesiaci máj... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 029,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240012 |
25.6.2024 |
Oprava vozidla Dacia Duster. |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV12 |
25.6.2024 |
Práca v lese - ochrana kultúr, výrub nežiadúcich drevín s uhladzovaním, uhladzovanie... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 644,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV13 |
25.6.2024 |
Práca v lese - obnova lesa |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
4 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV15 |
25.6.2024 |
Práca v lese - výchova porastov - prerezávky a výrub nežiadúcich drevín a krov bez... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
5 340,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV14 |
25.6.2024 |
Práca v lese - obnova lesa |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5790284340 |
25.6.2024 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
141,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/2024 |
25.6.2024 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
3 004,26 EUR |
| Detail |
Zmluva o termínovanom úvere |
581/2024/UZ |
20.6.2024 |
Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky na základe zmluvy o úvere. |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31 320 155 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
632017467 |
10.6.2024 |
Sadenice lesných drevín |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok |
36038351 |
17 412,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV72024 |
10.6.2024 |
Výkopové práce |
Matúš Gončár |
44844867 |
1 428,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV11 |
10.6.2024 |
Práca v lese - obnova lesa a príprava plochy |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
6 415,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24204 |
10.6.2024 |
Poskytnutá právna pomoc a poradenstvo |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
79,48 EUR |
