Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10072450/2021 | 7.10.2021 | Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2021 - konateľ spoločnosti | Vysoké Tatry Travel s.r.o. | 46569782 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202100050 | 17.9.2021 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 64,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202151122 | 17.9.2021 | ESET PROTECT Entry On-Prem (ESET Endpoint Protection Advanced) - Vernostná licencia ESET Endpoint... | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 325,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2021 | 17.9.2021 | Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom... | Dziak Jozef st. | 35398281 | 1 039,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV20210837 | 13.9.2021 | Sanačné práce na lesných cestách a skladoch po povodni v lesnom obvode Skalná 04. Práca... | Anton Hudec | 34313966 | 9 377,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8289865002 | 13.9.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21T395 | 13.9.2021 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2021 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 183,64 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 10/2021 PČ | 1.9.2021 | Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek | Dziak Jozef ml. | 46193618 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/16 | 30.8.2021 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a listnatej, porastová hygiena, prečistka | Pavlák Ondrej | 43561977 | 5 044,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/15 | 30.8.2021 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny, výrub nežiadúcich drevín s uhodením | Pavlák Ondrej | 43561977 | 2 162,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5635074102 | 30.8.2021 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 82,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F210189 | 30.8.2021 | Výkopové práce rápadlo-nakladačom Komatsu a prevoz stroja | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 1 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770443100 | 30.8.2021 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 869,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8288018550 | 11.8.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162021 | 11.8.2021 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie v poraste 97 10 | Martin Osvald | 41570481 | 298,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021111 | 11.8.2021 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202110034 | 11.8.2021 | Štrkodrva (0-63) - 166,76 ton
Granula (0/16 - piesok) - 9,74 ton |
Poľana - podielnícke družstvo | 36473952 | 1 382,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21T345 | 11.8.2021 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 07/2021 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 729,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV202107 | 11.8.2021 | Práce bágrom:
- vyčistenie priekopy a cesty v poraste 165 20 - vykopanie priečných... |
Matúš Gončár | 44844867 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/ 10 | 11.8.2021 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie | Sčensný Štefan | 41145291 | 4 757,47 EUR |