| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
03/ 2021 |
15.12.2021 |
Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny, prerezávanie ciest s JMP, časové práce... |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
715,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21T523 |
15.12.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
523,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8295416436 |
15.12.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5070149247 |
15.12.2021 |
Vysávač Kärcher MV3 (WD3) a recyklačný poplatok |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/19 |
15.12.2021 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny a porastová hygiena |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 081,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/20 |
15.12.2021 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny, porastová hygiena, prečistka, výrez krov s uhadzovaním |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
15 192,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/21 |
15.12.2021 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny a výrez krov s uhadzovaním |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 004,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV202112 |
15.12.2021 |
Úprava výjazdu a zvážnice do porastu, vykopanie priekopy, vyčistenie priepustu, oprava starej... |
Matúš Gončár |
44844867 |
2 059,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02 / 2021 |
2.12.2021 |
Práca v lese (LO 02) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
2 238,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3 /2021 |
2.12.2021 |
Upratovanie a príprava chaty Kyčora pred návštevou |
Janka Pavláková |
41 708 822 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5648993046 |
2.12.2021 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
82,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3370 |
2.12.2021 |
Značkovacie spreje Forest Marker - biele a oranžové |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100065 |
2.12.2021 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
73,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100058 |
9.11.2021 |
Nájomné za pozemky za obdobie Júl - December 2021 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
4 748,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O284121 |
9.11.2021 |
WAM Extra - repelentný náterový prípravok určený na ochranu ihličnatých a listnatých... |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
2 592,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100060 |
9.11.2021 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
73,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5644357702 |
9.11.2021 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
82,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/2021 |
9.11.2021 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie koňom |
Martin Osvald |
41570481 |
277,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770452484 |
9.11.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
877,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021009508 |
9.11.2021 |
Vlčia reč tela |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
36418404 |
75,00 EUR |
