| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
16011173 |
17.8.2016 |
Zátka nádrže uzamykateľná - traktor Zetor Forterra 110 HSX |
AGRA, s.r.o. |
36382914 |
34,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019128 |
2.9.2019 |
Nadštandard programu starostlivosti o les |
Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. |
36669105 |
34,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26T065 |
16.3.2026 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2026 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
33,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2591915037 |
5.2.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 288 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11001466 |
9.5.2019 |
Rašlové vrecia na 15 kg - žlté 100ks, na 25 kg - žlté 100ks, |
Awylla Slovakia s.r.o. |
51177714 |
33,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5602946675 |
5.2.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 286 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5602925789 |
5.2.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 287 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5602945980 |
1.3.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 285 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 250006 |
20.3.2025 |
Kancelárske potreby |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022476 |
9.1.2023 |
Predplatné časopisu LES & Letokruhy na rok 2023 |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8263940666 |
27.7.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8251742783 |
2.3.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8234349240 |
14.6.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8228115653 |
12.3.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8256262038 |
14.4.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8245123677 |
6.11.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8216013753 |
11.9.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8267647251 |
16.9.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9792036936 |
12.12.2016 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7792981382 |
11.1.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,30 EUR |
