Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 220040751 | 11.11.2020 | Kontrola hasiacich prístrojov - 3ks a oprava hasiaceho práškového prístroja - 1ks 6kg. | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 19,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2190095 | 13.2.2019 | Predplatné časopisu Les a Letokruhy na rok 2019 | LESMEDIUM SK s.r.o. | 36690911 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21811968 | 9.7.2018 | Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR | PRILLINGER Slovensko s.r.o. | 35721502 | 17,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4205004267 | 22.11.2017 | Výpis z PSL vrátane evidenčnej časti a obrysová a porastová mapa - LHC Spišská Belá | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 16,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216040476 | 8.7.2016 | Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za II. Q 2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 15,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9374 | 2.9.2019 | Dielenské práce na zákazku | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218040578 | 2.10.2018 | Oprava práškového hasiaceho prístroja - 6kg | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100638 | 29.3.2019 | Batéria do digitálneho fotoaparátu Samsung SLB-10A Li-ion 3,7V 1050mAh 3,9Wh + poštovné | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | 14,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170867 | 3.10.2017 | Pneuservisné práce: demontáž, montáž, vyzutie, obutie a vyváženie práškom - autobus ISUZU... | J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. | 46448152 | 12,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111700033 | 25.1.2018 | Refakturácia nákladov za dodávku elektrickej energie - chata Kyčora | Mesto Podolínec | 00330132 | 12,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200893 | 6.5.2020 | Oprava hadice DKL M18x1.5 DN10 - 2 ks | MEGAbelt SK, s.r.o. | 36495212 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180102947 | 23.10.2018 | Náhradný obal kľúča 2 tl. RE111 - Dacia Duster | ALARMAX s.r.o. | 03482201 | 9,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SKINV21000000080360 | 9.7.2021 | FRAKTA - nákupná taška, veľká 55x37x35 cm/71 l - modrá - 2ks
FRAKTA - taška na vozík 76 l... |
IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 9,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018012 | 5.10.2018 | Náhradný obal kľúča Dacia Duster, 2-tlačidlový RE111 - VAC102 (RE111-VAC102) | ALARMAX s.r.o. | 03482201 | 8,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1253201277 | 20.2.2025 | Administratívny poplatok | GAMI5, s.r.o. | 46442995 | 4,18 EUR |
| Detail | Zmluva nájomná | Dodatok č. 1 k ZoN č. 523/LESY | 26.5.2017 | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku na poľnohospodárske účely č. 523/LESY | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 2,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O003192021 | 1.3.2021 | Náhrada paušálnych výdavkov v zmysle § 21,22 vyhl. MS SR č. 68/2017 Z.z. | Exekútorský úrad JUDr. Bulko Michal | 37790412 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 5607565385 | 1.3.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 285 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2596533887 | 1.3.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 288 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 5607567200 | 1.3.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 286 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |