Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 111700033 | 25.1.2018 | Refakturácia nákladov za dodávku elektrickej energie - chata Kyčora | Mesto Podolínec | 00330132 | 12,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200893 | 6.5.2020 | Oprava hadice DKL M18x1.5 DN10 - 2 ks | MEGAbelt SK, s.r.o. | 36495212 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180102947 | 23.10.2018 | Náhradný obal kľúča 2 tl. RE111 - Dacia Duster | ALARMAX s.r.o. | 03482201 | 9,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SKINV21000000080360 | 9.7.2021 | FRAKTA - nákupná taška, veľká 55x37x35 cm/71 l - modrá - 2ks
FRAKTA - taška na vozík 76 l... |
IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 9,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018012 | 5.10.2018 | Náhradný obal kľúča Dacia Duster, 2-tlačidlový RE111 - VAC102 (RE111-VAC102) | ALARMAX s.r.o. | 03482201 | 8,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1253201277 | 20.2.2025 | Administratívny poplatok | GAMI5, s.r.o. | 46442995 | 4,18 EUR |
| Detail | Zmluva nájomná | Dodatok č. 1 k ZoN č. 523/LESY | 26.5.2017 | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku na poľnohospodárske účely č. 523/LESY | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 2,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O003192021 | 1.3.2021 | Náhrada paušálnych výdavkov v zmysle § 21,22 vyhl. MS SR č. 68/2017 Z.z. | Exekútorský úrad JUDr. Bulko Michal | 37790412 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 5607565385 | 1.3.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 285 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2596533887 | 1.3.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 288 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 5607567200 | 1.3.2021 | Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 286 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20160006 | 8.7.2016 | Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva | LOS-Agro s.r.o. | 36189987 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017001 | 13.4.2017 | Práce pri čistení odvodňovacích priekop na lesnej odvoznej ceste v lokalite na LO Javor | Krišanda Jaroslav | 33089469 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017002 | 1.6.2017 | Práce pri oprave priepustov vo Vyšných Ružbachoch v počte 2 ks | Krišanda Jaroslav | 33089469 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20170005 | 26.6.2017 | Lapače na podkôrny hmyz a prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva | LOS-Agro s.r.o. | 36189987 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019186 | 18.6.2019 | Lomový kameň - štrkodrva frakcie 0-63 , množstvo: 25 ton | Poľana - podielnícke družstvo | 36473952 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021021 | 22.7.2021 | Lomový kameň - štrkodrva frakcie 0-63, množstvo: 160 ton | Poľana - podielnícke družstvo | 36473952 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20160009 | 16.11.2016 | Nadštandardné náležitosti plánu starostlivosti o les | LESPROJEKTA, s.r.o. | 36825841 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 200004 | 11.11.2020 | doklad na prijatú platbu zo dňa 28.10.2020 | TIM BER HOUSE s.r.o. | 46440500 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1955540457 | 28.6.2023 | Mobilný telefón Samsung Galaxy A34 na splátky - 1ks | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |