| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV200022 |
16.9.2020 |
Pneumatiky na traktorovú vlečku 10,O/75 15,3 a pneuservisné práce - Zetor Forterra |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV200015 |
17.6.2020 |
Výmena plášťov na traktore a duša 14, 9/24 TR218 |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV200005 |
2.3.2020 |
Za prepravu, podľa záznamu o prevádzke vozidla zo dňa 01/2020 |
JADOLINVEST s.r.o. |
44945248 |
242,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20 |
17.7.2024 |
Práca v lese - údržba ciest a skladov - budovanie odrážok, čistenie odrážok v mesiaci máj... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 029,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2 |
20.2.2025 |
Práca v lese - výchova porastov - prerezávka |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
860,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2 |
25.4.2023 |
prerezávky |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 786,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1906041 |
17.7.2019 |
Kemenivo fr. 63/125 a kamenivo fr. lomový kameň 14,00 t |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV190132 |
2.9.2019 |
Poskytovanie služieb lesnou technikou pri mulčovaní |
Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa |
42035881 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV190090 |
17.1.2020 |
Za prepravu, podľa záznamu o prevádzke vozidla zo dňa 12/2019 |
JADOLINVEST s.r.o. |
44945248 |
630,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV190026 |
9.5.2019 |
Za prepravu, podľa záznamu o prevádzke vozidla zo dňa 08.04.2019 v množstve 25,54 m3 |
JADOLINVEST s.r.o. |
44945248 |
122,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV19 |
17.7.2024 |
Práca v lese - výchova porastov - prerezávky |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
4 627,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV18 |
14.7.2025 |
Údržba chodníkov a rekreačných zón a ciest a skladov a odrážok... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
6 159,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV170811 |
18.12.2017 |
Reťaze na traktor rady 500 - rebričkové 18,4-38 |
ORVEX spol. s.r.o. |
30226562 |
592,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1706027 |
7.7.2017 |
Dodávka kameniva fr. 63/125, vrátane prepravy na trase Plavnica - Vyšné Ružbachy |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV160039 |
26.9.2016 |
Za prepravu podľa záznamu o prevádzke vozidla zo dňa 02.08.2016 |
JADOLINVEST s.r.o. |
44945248 |
99,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV160010 |
17.8.2016 |
Oprava autobusu ISUZU Turquoise E4 - diagnostika a servisné práce |
Štefan Maskaľ |
43119816 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV16 |
31.7.2023 |
Práca v lese - ochrana kultúr proti burine vyžínaním |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
2 563,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV16 |
13.6.2025 |
Práca v lese - prerezávka |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
3 693,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV15 |
31.7.2023 |
Práca v lese - ochrana kultúr proti burine vyžínaním |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
505,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV15 |
13.6.2025 |
Práca v lese - obnova lesa |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
3 705,38 EUR |
