Zverejňovanie
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva kúpna | Kúpna zmluva | 5.2.2019 | Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj motorového vozidla - autobusu: typ (model), ISUZU... | Jaroslav Tomek - TOMECAR | 35350245 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | JO 030719 | 3.7.2019 | Vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR... | Premier Consulting EU, s.r.o. | 48231657 | |
| Detail | Faktúra došlá | ISK010630 | 27.6.2025 | Kryt a ochranná fólia na mobilný telefón | LALIM s.r.o. | 47881984 | 44,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | H202073 | 27.7.2020 | Dezinfekcia Predátor | VOLCANO s.r.o. | 36247570 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | H2020150 | 17.12.2020 | Dezinfekcia - 10 ks | VOLCANO s.r.o. | 36247570 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | H2019105 | 6.11.2019 | Ochranný gel +1 | VOLCANO s.r.o. | 36247570 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FVUB/2/11/2018 | 3.12.2018 | Zemné práce bagrom (PRACE ZIEMNE KOPARKA) - 16 hodín | DUL BUD PAWEL DULAK | 352,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FVUB/1/11/2018 | 26.11.2018 | Zemné práce bagrom (PRACE ZIEMNE KOPARKA) - 39 hodín | DUL BUD PAWEL DULAK | 858,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FVT20/112/5/02969 | 17.12.2020 | Vianočné jedle 1,50 m - 2,00 m - 5 ks | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 104,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FVT20/112/5/02191 | 14.12.2020 | Vianočné jedle 1,50 m - 2,00 m - 38 ks | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 794,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FVT19/112/5/01866 | 11.12.2019 | Vianočné jedle 1,50 m - 2,00 m - 40 ks | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 772,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FVT18/112/5/02117 | 3.12.2018 | Vianočné jedle 1,50 m - 2,00 m - 50 ks | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 945,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FVT17/112/5/01883 | 18.12.2017 | Vianočné Kaukazské jedle - 150-200cm a doprava | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1 017,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FVT-2020-10-008066 | 13.10.2020 | Zámok sklopnej kapoty a preprava - traktor Zetor | Marko MT, s.r.o. | 36718301 | 28,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FVATZ/8758/10/2021/SK | 18.10.2021 | NIK-03-0979-02-3-18-03 OLIWKA a náklady na dopravu | eobuwie.pl S.A. | 000031285 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV9 | 10.6.2026 | Uhadzovanie haluziny listnatá: 258,44 m3 x 4,00 € = 1271,52 € s DPH
Príprava plochy na... |
Pavlák Ondrej | 43561977 | 3 239,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV82022 | 11.11.2022 | Oprava priepustov a zvážnic, vykopanie novej zvážnice | Matúš Gončár | 44844867 | 930,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV8 | 10.6.2026 | Údržba ciest a skladov - budovanie odrážok: 1 ks x 100 € = 123,00 s DPH
Údržba ciest a... |
Pavlák Ondrej | 43561977 | 1 020,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV72024 | 10.6.2024 | Výkopové práce | Matúš Gončár | 44844867 | 1 428,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV7 | 31.5.2023 | Práca v lese - obnova lesa štrbinová - 34 800 ks | Pavlák Ondrej | 43561977 | 7 516,80 EUR |