| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201900077 |
14.10.2019 |
Nájomné a služby za obdobie január - august 2019 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
1 222,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12\2019 |
14.10.2019 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiac september 2019 |
Hudáček Peter |
37169211 |
316,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219040706 |
14.10.2019 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4\2019 |
14.10.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Živčák Vladimír |
40318052 |
1 332,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T474 |
14.10.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
414,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2019 |
14.10.2019 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 786,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2019 |
14.10.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej, prerezávanie ciest, uhadzovanie krov z cesty,... |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
448,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2019 |
14.10.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Martin Osvald |
41570481 |
355,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8242900751 |
14.10.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2019 |
14.10.2019 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
3 996,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/10 |
14.10.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 670,07 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2019025 |
11.10.2019 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Pajer Samuel |
|
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2019024 |
4.10.2019 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Dlugoš František |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8242457236 |
1.10.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2019 |
30.9.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a listnatej, porastová hygiena, výroba... |
Michal Dziak |
51848791 |
2 012,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/6-MLP |
30.9.2019 |
Práca v lese - vyžínanie pomiestne a štiepanie palivového dreva |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
3 720,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019075 |
30.9.2019 |
Účastnicky poplatok na odbornom seminári |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19263 |
30.9.2019 |
Uznesenie súdu |
Exekutorský úrad Svidník JUDr. Michal Brožina |
36164020 |
51,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11001806 |
30.9.2019 |
Rašlové vrecia na 25 kg - žlté - 500 ks + doprava kuriér GLS |
Awylla Slovakia s.r.o. |
51177714 |
93,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O386119 |
30.9.2019 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva - 48 kg |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
459,65 EUR |
