Zverejňovanie
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 06/2021 | 9.7.2021 | Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom... | Dziak Jozef st. | 35398281 | 2 653,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210804 | 9.7.2021 | Doklad o pôvode dreva A4, /4x25l/, modrý, červený, samoprepis - 20 blokov | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 146,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202100041 | 9.7.2021 | Refakturácia materiálu určeného na stavebné úpravy chaty Kyčora - maľovanie, ktorý bol... | Mesto Podolínec | 00330132 | 39,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8286171857 | 9.7.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210027 | 9.7.2021 | Rôzny spotrebný tovar a materiál | Bc. Jozef Selep - STONAKO | 40318575 | 253,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221040492 | 9.7.2021 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2021 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21T299 | 9.7.2021 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2021 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 970,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SKINV21000000080360 | 9.7.2021 | FRAKTA - nákupná taška, veľká 55x37x35 cm/71 l - modrá - 2ks
FRAKTA - taška na vozík 76 l... |
IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 9,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142021 | 9.7.2021 | Práca v lese - ťažba dreva, približovanie s koňom, manipulácia dreva | Martin Osvald | 41570481 | 684,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/07 | 7.7.2021 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie | Sčensný Štefan | 41145291 | 3 283,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/11 | 7.7.2021 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny - jedľa a buk | Pavlák Ondrej | 43561977 | 703,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211289 | 7.7.2021 | Brit 500HB 150x16 a doprava - Traktor Zetor Forterra | Lipatech SK s.r.o. | 47867329 | 92,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5625918696 | 7.7.2021 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 83,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770434134 | 7.7.2021 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 793,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5121103458 | 7.7.2021 | Topánky pre robotníkov Karpat Pro - dva páry topánok | OBUV - ŠPECIÁL, spol. s.r.o. | 36458503 | 319,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202100040 | 7.7.2021 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 61,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212241 | 28.6.2021 | Technická podpora MK-soft do 30.06.2022 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | 108,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21T238 | 28.6.2021 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2021 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 543,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8284325081 | 28.6.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021011 | 28.6.2021 | Orez drevín | Branches s.r.o. | 51943751 | 300,00 EUR |