Zverejňovanie
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2022/8 | 29.9.2022 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny bez pálenia, porastová hygiena, ochrana kultúr proti zveri... | Pavlák Ondrej | 43561977 | 2 966,09 EUR |
| Detail | Zmluva dodatok | Dodatok č.6 ku KZ 5/2022 | 1.9.2022 | Dodatok č.6 ku kúpnej zmluve č. 5/2022 - drevná hmota na pni | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2022 | 12.8.2022 | Úprava pláne a telesa cesty, oprava priepustov, vybudovanie odrážok, preprava bágra, výrez a... | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | 4 507,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221263 | 12.8.2022 | PP rúra korug.SN8 300x6m PEŠTAN
PP rúra korug.SN8 300x6m PLASTICOR Doprava |
Pavol Dunaj-Jurčo PLASTICK | 41577507 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06-08/2022 | 12.8.2022 | Zemné a výkopové práce stavebným strojom JCB 4CX vrátane presunu stroja. Práce vykonávané... | Krišanda Jaroslav | 33089469 | 1 273,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5686159863 | 12.8.2022 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 82,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202200041 | 12.8.2022 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 112,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7661201579 | 12.8.2022 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 395,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022/06 | 5.8.2022 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva | Sčensný Štefan | 41145291 | 2 764,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022009 | 5.8.2022 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva | Dziak Jozef st. | 35398281 | 1 388,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022/6 | 5.8.2022 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny bez pálenia, porastová hygiena, prerezávky | Pavlák Ondrej | 43561977 | 6 724,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV220005 | 5.8.2022 | Práca v lese - komplexná výroba dreva | Norbert Nebus | 46879943 | 6 562,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022/5 | 5.8.2022 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny bez pálenia, výrez krov, chystanie dreva na chatu | Pavlák Ondrej | 43561977 | 2 211,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222040483 | 5.8.2022 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2022 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2022 | 5.8.2022 | Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej a listnatej haluziny bez pálenia a porastová hygiena | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | 3 076,84 EUR |
| Detail | Zmluva dodatok | Dodatok č.5 ku KZ 5/2022 | 3.8.2022 | Dodatok č.5 ku kúpnej zmluve č. 5/2022 - drevná hmota na pni | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | |
| Detail | Zmluva dodatok | Dodatok č.3 ku KZ 3/2022 | 3.8.2022 | Dodatok č.3 ku kúpnej zmluve č. 3/2022 - drevná hmota na pni | WALD Slovakia, s.r.o. | 45936064 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2022/05 | 6.7.2022 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie | Sčensný Štefan | 41145291 | 3 617,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770480082 | 6.7.2022 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 934,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220004 | 6.7.2022 | Práca v lese - komplexná výroba dreva na OM za práce vykonané v mesiaci 05/2022 | Norbert Nebus | 46879943 | 819,52 EUR |