Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1/2017 | 9.5.2017 | Práca v lese - lesná pestovateľská činnosť - prečistky | Živčák Vladimír | 40318052 | 924,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15\2018 | 9.8.2018 | Práca v lese - časové práce - prerezávanie cesty s motorovou pílou a uhadzovanie krov a... | Hudáček Peter | 37169211 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV82022 | 11.11.2022 | Oprava priepustov a zvážnic, vykopanie novej zvážnice | Matúš Gončár | 44844867 | 930,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122020 | 13.10.2020 | Práca v lese - ťažba dreva, približovanie s koňom a manipulácia dreva | Martin Osvald | 41570481 | 932,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20160008 | 28.7.2016 | PC, monitor, M. Office | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 933,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770480082 | 6.7.2022 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 934,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7275601574 | 3.6.2022 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 934,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T506 | 9.1.2023 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 942,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FVT18/112/5/02117 | 3.12.2018 | Vianočné jedle 1,50 m - 2,00 m - 50 ks | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 945,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221263 | 12.8.2022 | PP rúra korug.SN8 300x6m PEŠTAN
PP rúra korug.SN8 300x6m PLASTICOR Doprava |
Pavol Dunaj-Jurčo PLASTICK | 41577507 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/06 | 27.7.2020 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a listnatej a časové práce | Pavlák Ondrej | 43561977 | 953,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2023 | 9.1.2024 | Práca v lese - ťažba a zbližovanie dreva | Pavol Vojček | 17289629 | 954,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240110 | 25.1.2024 | Seminár o produktivite | HCA Slovakia, s.r.o. | 36210307 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201700170 | 10.1.2018 | Nájomné na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov za 2. polrok 2017 | Mesto Podolínec | 00330132 | 962,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV23 | 6.9.2024 | Údržba chodníkov, úprava rekreačných zón, údržba ciest a skladov - budovanie odrážok,... | Pavlák Ondrej | 43561977 | 966,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023017 | 28.6.2023 | Pletivo polynet 285R - 500,00m + doprava | BBA system s.r.o. | 51961491 | 966,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2122100037 | 15.12.2021 | Jedľa vianočná - 150-200cm - 45,00ks | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 967,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21T299 | 9.7.2021 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2021 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 970,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190010 | 9.9.2019 | Oprava zvážnic v lokalite Nemecká cesta, dielce: 144b, 144a a kopanie novej zvážnice, dielec:... | Matúš Gončár | 44844867 | 972,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/17 | 30.11.2020 | Práca v lese (LO 01 a LO 03) - zalesňovanie holiny a individuálna ochrana proti odhryzu zverou... | Pavlák Ondrej | 43561977 | 972,94 EUR |