| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2023 |
12.12.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva |
Pavol Vojček |
17289629 |
708,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 790 006 220 |
8.1.2018 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
711,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV32 |
11.10.2024 |
Údržba ciest a skladov - budovanie odrážok. Čistenie odrážok - august, september 2024. |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
712,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/11 |
11.12.2019 |
Práca v lese (LO 04) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
714,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/ 2021 |
15.12.2021 |
Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny, prerezávanie ciest s JMP, časové práce... |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
715,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182295 |
4.6.2018 |
OBUV BELFAST, DUBLIN - pracovná obuv pre pracovníkov pestovnej činnosti |
PILEX s.r.o. |
31578748 |
717,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019066 |
9.5.2019 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2023 |
9.1.2024 |
Upratovanie chaty od apríla do októbra. |
Janka Pavláková |
41 708 822 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV190132 |
2.9.2019 |
Poskytovanie služieb lesnou technikou pri mulčovaní |
Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa |
42035881 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018136 |
2.10.2018 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019006 |
13.2.2019 |
Helena Smandrová |
Helena Smandrová |
33073899 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210016 |
10.8.2021 |
Náhradné diely do mulčovača - kladivá, skrutky, podložky, matice |
T.E.M.A.M s.r.o. |
50314815 |
724,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/26 |
5.2.2021 |
Práca v lese (LO 03) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom a uhadzovanie haluziny |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
726,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21T345 |
11.8.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 07/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
729,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O531117 |
22.11.2017 |
Cervacol Extra, Pellacol - prípravky na ošetrovanie drevín proti ohryzu zverou a na ošetrenie... |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
731,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250933 |
18.9.2025 |
Riadenie ľudí - školenie konateľ spoločnosti |
HCA Slovakia, s.r.o. |
36210307 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220004 |
26.4.2022 |
Práca v lese - výrez krov s uhadzovaním v porastoch 121 11, 121, 122 a11, 125 11 |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV4 |
20.3.2025 |
Práca v lese - ochrana kultúr - výrub nežiadúcich drevín bez uhadzovania |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
739,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T290 |
27.7.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
741,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV39 |
6.12.2024 |
Práca v lese - obnova lesa |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
750,00 EUR |
