| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21T485 |
9.11.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
615,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20603 |
18.12.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
616,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/19 |
14.12.2020 |
Kopanie a prerezávanie trasy rekreačného chodníka "Sovia poľana" |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1\2018 |
21.2.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Živčák Vladimír |
40318052 |
617,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2 / 2018 |
12.4.2018 |
Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
294 |
25.3.2024 |
Daň za lesné pozemky |
Obec Toporec |
00326631 |
620,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21T037 |
1.3.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
620,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2020 |
2.6.2020 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom obvode... |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
620,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21T073 |
22.3.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
624,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2018 |
12.12.2018 |
Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny, časové práce - prerezávanie a čistenie cesty... |
Dziak Ján |
50139886 |
625,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22/2024 |
2.8.2024 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
627,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20172486 |
24.7.2017 |
OBUV MANGAN O2, BELFAST S3, ČIŽMY BRUNO GUNNAR OB 45 GUMOFILCOVÉ - obuv pre robotníkov |
PILEX s.r.o. |
31578748 |
628,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV190090 |
17.1.2020 |
Za prepravu, podľa záznamu o prevádzke vozidla zo dňa 12/2019 |
JADOLINVEST s.r.o. |
44945248 |
630,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T064 |
27.3.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 2/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
631,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 / 2022 |
15.12.2022 |
Chata Kyčora - upratovanie a príprava chaty pred návštevou |
Janka Pavláková |
41 708 822 |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25\2018 |
14.1.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
647,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2021 |
18.5.2021 |
Sadenice lesných drevín: Smrek: 300ks, Smrekovec opadavý: 1150ks, Jedľa: 1500ks |
Ing. Ján Bittner |
40716023 |
647,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170018 |
18.5.2017 |
Rezivo a hranoly |
Chlpáň Ján |
17122724 |
647,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020FV0405 |
12.1.2022 |
HP 15s |
GILDIR s.r.o. |
35933801 |
649,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3010101439 |
18.12.2017 |
HOSPODÁRSKA ÚPRAVA LESOV |
Vojenské lesy a majetky SR-štátny podnik odštepný závod Kežmarok |
31577920 |
650,00 EUR |
