Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1806045 | 16.7.2018 | Odstránenie závad po prevedení odbornej prehliadky a skúšky (revízie) elektrického... | PERÚN - TATRY s.r.o. | 36485098 | 185,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2520190001 | 13.2.2019 | Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní poradenských služieb | AZ-POĽNO, s.r.o. | 46859888 | -1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2509718 | 24.10.2025 | Office 2024 - 2ks
Myš Genius DX-110 - 2ks NTB HP 17-cn3006nc |
Extreme computers | 41964012 | 1 356,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022-5259444 | 8.3.2022 | Office Wheels 5pc 11mm | Berlin Brand Group | DE814529349 | 25,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV24 | 18.9.2025 | Ochrana kultúr proti burine vyžínaním, údržba chodníkov, úprava rekreačných zón a skladov | Pavlák Ondrej | 43561977 | 9 813,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173642 | 9.10.2017 | Ochranná obuv pre pracovníkov pestovnej činnosti - čižmy BRUNO GUNNAR - gumofilce | PILEX s.r.o. | 31578748 | 261,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170060 | 8.1.2018 | Ochranné rukavice a rôzny spotrebný tovar a materiál | Bc. Jozef Selep - STONAKO | 40318575 | 109,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1955529987 | 31.7.2023 | Ochranné sklá NUVO pre Samsung GAL. A34 5G čierne | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | H2019105 | 6.11.2019 | Ochranný gel +1 | VOLCANO s.r.o. | 36247570 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0198112021 | 15.12.2021 | Olej motorový 15W40 L-SAPS - 15 lirov | Štefan Jendrušák AGRO-AUTO | 43321682 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA-2306541 | 27.2.2023 | Operačná pamäť RAM 4GB, 1600MHz, DDR3 - 2ks + poštovné | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 29,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0032042022 | 27.4.2022 | Opotrebiteľný materiál pri odstránení poruchy násobiča na traktore Zetor Forterra 110HSX -... | Štefan Jendrušák AGRO-AUTO | 43321682 | 1 275,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2016 | 12.7.2016 | Oprava a údržba motorových vozidiel Dacia Duster (SL 578BD) a VW Bora (SL 870AG) - náhradné... | Teodor Reľovský | 40716309 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV220023 | 11.11.2022 | Oprava áut Dacia Duster SL578BD, SL580BD | Maskaľ Štefan | 43119816 | 911,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S/13/2018 | 4.6.2018 | Oprava autobusa ISUZU SL343AT - oprava autoklimatizácie, chladivo R134A, výmena klinového... | AUTO-SERVIS JV s.r.o | 36498947 | 366,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S/13/2017 | 8.3.2017 | Oprava autobusu ISUZU SL343AT | AUTO-SERVIS JV s.r.o. | 36498947 | 2 591,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV160010 | 17.8.2016 | Oprava autobusu ISUZU Turquoise E4 - diagnostika a servisné práce | Štefan Maskaľ | 43119816 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2160634 | 5.8.2016 | Oprava autobusu ISUZU Turquoise E4 - náhradné diely a práca | Viliam Turan TURANCAR | 22679057 | 2 900,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5 / 2016 | 4.11.2016 | Oprava automobilov a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD a VOLKSWAGEN BORA - SL870AG | Teodor Reľovský | 40716309 | 137,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2 / 2018 | 12.4.2018 | Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL578BD | Teodor Reľovský | 40716309 | 620,00 EUR |