| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FO2018070 |
23.10.2018 |
Pletivo uzlové ZN V220/20 2,0/2,80mm - 150,00 m a kuriér |
Pavol Bejdák - BC |
41152093 |
234,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO2019035 |
28.5.2019 |
Pletivo uzlové ZN V220/20 2,80/2,0mm - 150,00 m a kuriér |
Pavol Bejdák - BC |
41152093 |
234,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11001563 |
17.7.2019 |
Plnička drevnej štiepky a rašlové vrecia na 15 kg a doprava GLS |
Awylla Slovakia s.r.o. |
51177714 |
289,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16110017 |
11.11.2016 |
Pneu a prezutie - Autobus ISUZU Turquoise E4 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11107323 |
30.9.2023 |
Pneumatiky na automobil Toyota Hilux - 2ks |
SEGAT a.s. |
31663991 |
442,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV200022 |
16.9.2020 |
Pneumatiky na traktorovú vlečku 10,O/75 15,3 a pneuservisné práce - Zetor Forterra |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180738 |
31.7.2018 |
Pneuservis - autobus ISUZU: 2 ks pneumatika BARUM, demontáž, montáž, vyzutie, obutie,... |
J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. |
46448152 |
495,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170317 |
19.9.2017 |
Pneuservisné práce a pneumatika V170455 a - autobus ISUZU |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
1020002907 |
203,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170867 |
3.10.2017 |
Pneuservisné práce: demontáž, montáž, vyzutie, obutie a vyváženie práškom - autobus ISUZU... |
J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. |
46448152 |
12,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810081 |
23.10.2018 |
Podružné meranie spotreby elektrickej energie pre objekt Poľovníckeho združenia JELENEC... |
PERÚN - TATRY s.r.o. |
36485098 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17413 |
12.9.2016 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01.08.-31.08.2016 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 173,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20041 |
16.2.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
774,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T042 |
13.2.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 306,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T033 |
2.3.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
497,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21T037 |
1.3.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
620,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T035 |
22.2.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
802,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20093 |
21.3.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
286,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T094 |
12.3.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
103,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T072 |
19.3.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
701,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21T073 |
22.3.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
624,84 EUR |
