| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20145 |
18.4.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
582,29 EUR |
| Detail |
Zmluva bártrová |
Bártrová zmluva |
12.2.2018 |
1. Na základe tejto zmluvy sa Techpetrol zaväzuje poskytovať zľavu z nakúpených pohonných... |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19T609 |
17.1.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
273,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T124 |
26.4.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
204,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80084 |
20.3.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 2/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
335,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T042 |
13.2.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 306,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T236 |
31.7.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 133,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T553 |
5.2.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
298,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24T424 |
6.12.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
287,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16110017 |
11.11.2016 |
Pneu a prezutie - Autobus ISUZU Turquoise E4 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17034 |
9.6.2017 |
Motorová píla, krovinorez, prilba, ochranný štít, spojka, karburátor... |
Ján Mrug |
34918591 |
1 600,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17052 |
24.7.2017 |
Reťaze na pílky, rukavice, pilníky, prilby, kanistre, olej, zátka, lišta, kryt brzdy,... |
Ján Mrug |
34918591 |
575,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16092 |
11.1.2017 |
Rôzny tovar: reťaz, pilník, sprej značkovací, bubon spojky, kanister |
Ján Mrug |
34918591 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17012 |
8.3.2017 |
Oprava motorových píl STIHL MS-251, STIHL MS-250, STIHL MS-211 - diely a práca |
Ján Mrug |
34918591 |
211,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04-08/2019 |
9.5.2019 |
Kontrola a čistenie komínou a dymovodu na tuhé palivo - chata Kyčora Vyšné Ružbachy |
Jaroslav JANÍK |
35112280 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08-08/2017 |
19.9.2017 |
Kontrola a čistenie komínov - chata Kyčora |
Jaroslav JANÍK |
35112280 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170137 |
7.8.2017 |
Výroba blatníka na autobus ISUZU |
Ján Zibura Kovo-výroba |
35216158 |
43,20 EUR |
| Detail |
Zmluva kúpna |
Kúpna zmluva |
5.2.2019 |
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj motorového vozidla - autobusu: typ (model), ISUZU... |
Jaroslav Tomek - TOMECAR |
35350245 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
4/2016 ŤČ |
12.7.2016 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
Hanečák Jozef |
35395095 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2025 ŤČ |
2.1.2025 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
|
