| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1790032 |
18.4.2017 |
Sadenice lesných drevín - Smrekovec - 1100 ks, Borovica - 450 ks |
Lesy mesta Levoča, spol. s.r.o. |
31693377 |
292,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1790042 |
9.5.2017 |
Sadenice lesných drevín - Smrek - 3650 ks |
Lesy mesta Levoča, spol. s.r.o. |
31693377 |
700,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
319049 |
12.3.2019 |
Účastnícky poplatok - konferencia - konateľ Ing. Pavel Homola |
KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. |
31714471 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4421021 |
5.2.2021 |
Výmena vykurovacieho telesa - montáž a demontáž gamatky, kolená, rúra, prípojka, vsuvka,... |
GASCENTRUM s.r.o. |
31728481 |
442,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021007 |
5.2.2021 |
Členský príspevok v zmysle "Stanov ZOL SR" |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
565,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020061 |
2.3.2020 |
Účastnícky poplatok na odbornom seminári "Naliehavé úlohy mestských a obecných lesov a... |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
77,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019067 |
10.7.2019 |
Členský príspevok na rok 2019 v zmysle "Stanov ZOL SR" |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
565,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019075 |
30.9.2019 |
Účastnicky poplatok na odbornom seminári |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023024 |
2.2.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 v zmysle stanov ZOL SR |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
565,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019097 |
6.11.2019 |
Účastnícky poplatok za Študijnú cestu Česká republika - Nemecko - Rakúsko, zorganizovanú... |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022007 |
15.2.2022 |
Členský príspevok na rok 2022 v zmysle stanov ZOL SR |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
565,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020025 |
17.1.2020 |
Členský príspevok na rok 2020 |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
565,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/2018 |
5.6.2018 |
Školenie aktualizačnej odbornej prípravy, preškolenie obsluhy krovinorezov a morových píl |
Andrej Mitura |
32397810 |
184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2017 |
18.5.2017 |
Školenie pilčíkov - JMP a krovinorez |
Andrej Mitura |
32397810 |
458,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201608641 |
26.9.2016 |
Pracovné odevy - pracovné nohavice, montérky, obuv, blúza |
KADO - pracovné odevy |
32880219 |
1 218,88 EUR |
| Detail |
Zmluva kúpna |
4/2021 |
29.3.2021 |
Drevná hmota na pni |
Mačuga Jozef |
330 709 954 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018055 |
15.5.2018 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
825,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016103 |
14.6.2016 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021021 |
22.3.2021 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023131 |
31.8.2023 |
Dobropis za nespotrebované stravné lístky k faktúre 2023092 |
Helena Smandrová |
33073899 |
-291,50 EUR |
