Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3010100638 | 21.11.2025 | Služby les. traktorov J- Deere / 7280376 | Vojenské lesy a majetky SR-štátny podnik odštepný závod Kežmarok | 31577920 | 1 131,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3010101439 | 18.12.2017 | HOSPODÁRSKA ÚPRAVA LESOV | Vojenské lesy a majetky SR-štátny podnik odštepný závod Kežmarok | 31577920 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3010100065 | 13.2.2019 | Odpratávanie snehu šípovým pluhom a frézou - lesné obvody Podolínec a Vyšné Ružbachy -... | Vojenské lesy a majetky SR-štátny podnik odštepný závod Kežmarok | 31577920 | 423,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182295 | 4.6.2018 | OBUV BELFAST, DUBLIN - pracovná obuv pre pracovníkov pestovnej činnosti | PILEX s.r.o. | 31578748 | 717,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20172486 | 24.7.2017 | OBUV MANGAN O2, BELFAST S3, ČIŽMY BRUNO GUNNAR OB 45 GUMOFILCOVÉ - obuv pre robotníkov | PILEX s.r.o. | 31578748 | 628,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173642 | 9.10.2017 | Ochranná obuv pre pracovníkov pestovnej činnosti - čižmy BRUNO GUNNAR - gumofilce | PILEX s.r.o. | 31578748 | 261,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173797 | 26.10.2017 | Obuv MANGAN O2 členková celokožená 38, čižmy BRUNO GUNNAR OB 38 gumofilce a prepravné... | PILEX s.r.o. | 31578748 | 52,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/195 | 24.10.2025 | Značkovací sprej - oranžový - 15ks
Prepravné náklady |
EXIMA, spol. s r.o. | 31622666 | 54,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/010 | 27.2.2026 | Značkovací sprej - oranžový - 30 ks a prepravné náklady | EXIMA, spol. s r.o. | 31622666 | 101,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11107323 | 30.9.2023 | Pneumatiky na automobil Toyota Hilux - 2ks | SEGAT a.s. | 31663991 | 442,00 EUR |
| Detail | Zmluva nájomná | 523/LESY | 26.5.2017 | Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 62,04 EUR |
| Detail | Zmluva nájomná | Dodatok č. 1 k ZoN č. 523/LESY | 26.5.2017 | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku na poľnohospodárske účely č. 523/LESY | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 2,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201806006 | 9.7.2018 | Práce traktorom SL 624 AB a poplatok za neupravený terén | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 535,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201609002 | 12.9.2016 | Poskytnutie dielenských priestorov - oprava autobusu SL 343AT | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201701004 | 23.1.2017 | Práce traktorom - odhŕňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva kúpna | 01 | 11.12.2017 | Predaj rozmetadla | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 028226 | 16.3.2026 | Kancelárske potreby | PAPYRUS POPRAD s.r.o. | 31678238 | 103,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125065 | 20.2.2025 | Preverenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2024 | GemerAudit spol. s r.o. | 31681301 | 1 014,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125119 | 20.3.2025 | Za nadrozsah prác v zmysle zmluvy čl. V bodu 3 | GemerAudit spol. s r.o. | 31681301 | 295,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126086 | 16.3.2026 | Preverenie účtovnej závierky za rok 2025 | GemerAudit spol. s r.o. | 31681301 | 1 014,75 EUR |