Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o bežnom účte | Zmluva o bežnom účte | 4.11.2024 | Banka sa na základe tejto zmluvy zaväzuje pre Majiteľa účtu zriadiť a viesť Bežný účet v... | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 47 251 336 | |
| Detail | Zmluva kúpna | 3/2025 | 2.1.2025 | sortimenty surového dreva, surové kmene, drevo na pni | JuPa Šugy s.r.o. | 47444746 | |
| Detail | Faktúra došlá | 461 | 12.12.2018 | Predplatné BASIC (Od 26.10.2018 do 26.10.2019) | Grantexpert s. r. o. | 47454890 | 19,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251696120 | 16.3.2026 | LED stolná lampa | Alasans s.r.o. | 47539569 | 41,70 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 6/2024 PČ | 1.10.2024 | Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek | SIMLES s.r.o. | 47578963 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024126 | 6.12.2024 | Práca v lese - ochrana kultúr proti zveri oplocovaním - 1,91 km | SIMLES s.r.o. | 47578963 | 21 668,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F20261162 | 10.6.2026 | PVC rúra kanálová - 7 ks | Eurotrend Špak s.r.o. | 47602414 | 1 468,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F20261201 | 10.6.2026 | PVC rúra kanálová - 1 ks | Eurotrend Špak s.r.o. | 47602414 | 116,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300003451 | 31.7.2023 | Fotopasca Welltar 7310 4G, box na Welltar 7310, lanový zámok a kuriér. | ROY.SK s.r.o. | 47614030 | 346,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 000008865 | 10.6.2024 | Najsilnejší sprej na medvede MACO STOP Extreme 300ml hmla | ROY.SK s.r.o. | 47614030 | 185,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0000010900 | 2.8.2024 | Univerzálne solárne napájanie BL8000 pre fotopascu.
Anténa na Weltar 7310 2G/4G. |
ROY.SK s.r.o. | 47614030 | 84,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211289 | 7.7.2021 | Brit 500HB 150x16 a doprava - Traktor Zetor Forterra | Lipatech SK s.r.o. | 47867329 | 92,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ISK010630 | 27.6.2025 | Kryt a ochranná fólia na mobilný telefón | LALIM s.r.o. | 47881984 | 44,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FO231229 | 31.7.2023 | Diely na traktor Zetor For.:
Joystick hydraulického rozvádzača 1ks |
HARPEX s.r.o. | 48060925 | 72,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218040215 | 12.4.2018 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224041120 | 20.12.2024 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2024 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 102,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytovaní služieb | 13062016 | 14.6.2016 | Zmluva o poskytovaní služieb - OPP, BOZP, ZPP | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | |
| Detail | Faktúra došlá | 219040219 | 12.4.2019 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221040241 | 21.4.2021 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2021 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216040476 | 8.7.2016 | Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za II. Q 2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 15,96 EUR |