Zverejňovanie
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva kúpna | Dodatok č.1 ku KZ č. 2/2017 | 31.5.2017 | Drevná hmota na pni | Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula | Reg.: 121359523 | |
| Detail | Zmluva dodatok | Dodatok č.1 ku KZ č. 3/ 2019 | 31.7.2019 | Drevná hmota na pni | Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula | Reg.: 121359523 | |
| Detail | Zmluva kúpna | Dodatok č.1 ku Kz č. 5/2017 | 1.11.2017 | Drevná hmota na pni | Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula | Reg.: 121359523 | |
| Detail | Zmluva dodatok | Dodatok č.3 ku KZ 3/2022 | 3.8.2022 | Dodatok č.3 ku kúpnej zmluve č. 3/2022 - drevná hmota na pni | WALD Slovakia, s.r.o. | 45936064 | |
| Detail | Zmluva dodatok | Dodatok č.5 ku KZ 5/2022 | 3.8.2022 | Dodatok č.5 ku kúpnej zmluve č. 5/2022 - drevná hmota na pni | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | |
| Detail | Zmluva dodatok | Dodatok č.6 ku KZ 5/2022 | 1.9.2022 | Dodatok č.6 ku kúpnej zmluve č. 5/2022 - drevná hmota na pni | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | |
| Detail | Zmluva kúpna | Dodávka zariadení - mulčovač | 13.9.2019 | Dodávka zariadení podľa prílohy č.1 - mulčovač | AGROPARK LIPTOV s.r.o. | 50629212 | |
| Detail | Zmluva kúpna | Dodávka zariadení - úžit. voz | 13.9.2019 | Dodávka zariadení podľa prílohy č.1 - úžitkové vozidlo | AUTOKLUB, a.s. | 45516286 | |
| Detail | Zmluva darovacia | DZ04 | 27.4.2021 | Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 100,-€, slovom sto eur.
Darca... |
Marek Lorenčík | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | ETSJPJKG-0004-000416 | 23.1.2020 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F1601719 | 8.6.2016 | SW - účtovníctvo, mzdy, sklad | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | 612,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F1701742 | 9.6.2017 | Technická podpora MK-soft do 30.06.2018 - mzdy, účtovníctvo, sklad | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | 108,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F1801813 | 5.6.2018 | Technická podpora MK-soft do 30.06.2019 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | 108,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F191926 | 14.6.2019 | Technická podpora MK-soft do 30.06.2020 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | 108,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F20160717 | 12.9.2016 | Školenie - vedúci dopravy | Mgr. Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR | 10667393 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F210189 | 30.8.2021 | Výkopové práce rápadlo-nakladačom Komatsu a prevoz stroja | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 1 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 160038 | 17.10.2016 | Kancelárske potreby a laminovanie - perá, rýchloviazače, euroobaly, ceruzky, toner | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 93,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 170002 | 7.2.2017 | Kalendáre, paragón, toner | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 70,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 170006 | 8.3.2017 | Kancelársky papier, toner, obálky | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 150,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 170015 | 9.5.2017 | Kancelárske potreby, evidenčné tlačivá, záznamy | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 28,00 EUR |