| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2023 |
27.2.2023 |
Práce v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
4 835,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/02 |
27.2.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
4 035,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002 |
27.2.2023 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
4 065,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8321923771 |
27.2.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-2306541 |
27.2.2023 |
Operačná pamäť RAM 4GB, 1600MHz, DDR3 - 2ks + poštovné |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
29,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5717619578 |
27.2.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
91,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300007 |
27.3.2023 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T064 |
27.3.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 2/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
631,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6728 |
27.3.2023 |
Značkovací sprej Forest Marker Fluo oranžový |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230148 |
27.3.2023 |
Otočné koleso na kefu 2ks - traktor ZETOR forterra |
KOVACO, spol. s r.o. |
36038911 |
297,60 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
3/2023 PČ |
25.4.2023 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Dziak Ján |
50139886 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
25.4.2023 |
Prevedená práca v lese |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
4 483,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8323702356 |
25.4.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230344 |
25.4.2023 |
Doklad o pôvode dreva - 20ks |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
191,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023026 |
25.4.2023 |
Denné menu pre zamestnancov - 30ks |
Helena Smandrová |
33073899 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/3 |
25.4.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie a zimná údržba, odhŕňanie snehu |
Sčensný Štefan |
41145291 |
5 379,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2023 |
25.4.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva traktorom |
Pavol Vojček |
17289629 |
1 080,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV230004 |
25.4.2023 |
Oprava vozidiel a strojov |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5722184126 |
25.4.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
88,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23138 |
25.4.2023 |
Overenie KUV v RPVS k 31.12.2022 |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
240,00 EUR |
