| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022007 |
9.1.2023 |
Práca v lese - príprava plochy - uhadzovanie haluziny ihličnatej, porastová hygiena, ochrana... |
Dziak Ján |
50139886 |
1 050,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022015 |
9.1.2023 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
2 599,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5708911907 |
9.1.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
110,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8320142904 |
9.1.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T506 |
9.1.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
942,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
9.1.2023 |
Práca v lese |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
4 016,79 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2023 PČ |
10.1.2023 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5708911907 |
2.2.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
110,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
2.2.2023 |
Práca v lese |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
4 016,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/01 |
2.2.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie, úprava pláne a telesa cesty... |
Sčensný Štefan |
41145291 |
4 132,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
2.2.2023 |
denné menu - 30ks |
Helena Smandrová |
33073899 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2023 |
2.2.2023 |
Práce v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
4 120,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5713568199 |
2.2.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
88,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2023 |
2.2.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie dreva traktorom na sklad. |
Pavol Vojček |
17289629 |
4 966,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023024 |
2.2.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 v zmysle stanov ZOL SR |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
565,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770505265 |
2.2.2023 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 053,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300003 |
2.2.2023 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
46,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T021 |
2.2.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 1/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
774,71 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2/2023 PČ |
10.2.2023 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
770506771 |
27.2.2023 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
22,18 EUR |
