| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8358 |
31.7.2023 |
Značkovací sprej Forest Marker Fluo oranžový - 24ks |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201800016 - dobropis k faktúre |
26.11.2018 |
Na základe uznesenia č. 36, bod č. 10 Mestského zastupiteľstva o znížení príjmovej... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
-6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09-09/2017 |
26.10.2017 |
Opravná faktúra k faktúre č. 07-01/2017 zo dňa 28.07.2017 - práce pri úprave a budovaní... |
Krišanda Jaroslav |
33089469 |
-1 129,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2520190001 |
13.2.2019 |
Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní poradenských služieb |
AZ-POĽNO, s.r.o. |
46859888 |
-1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09-08/2017 |
26.10.2017 |
Opravná faktúra k faktúre č. 06-04/2017 zo dňa 13.07.2017 - zemné práce pri úprave a... |
Krišanda Jaroslav |
33089469 |
-320,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023131 |
31.8.2023 |
Dobropis za nespotrebované stravné lístky k faktúre 2023092 |
Helena Smandrová |
33073899 |
-291,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09-07/2017 |
26.10.2017 |
Opravná faktúra k faktúre č. 06-01/2017 zo dňa 14.06.2017 - zemné práce - práce pri oprave... |
Krišanda Jaroslav |
33089469 |
-101,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09-06/2017 |
26.10.2017 |
Opravná faktúra k faktúre č. 04-01/2017 zo dňa 25.4.2017 - práce pri čistení... |
Krišanda Jaroslav |
33089469 |
-57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700034 |
5.2.2018 |
Refakturácia finančného vysporiadania za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 - dodávka elektrickej... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
-17,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600126 |
12.9.2016 |
Nájomné a služby na základe nájomnej zmluvy za 1. polrok 2016 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
-17,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2017 |
26.10.2017 |
dobropis k faktúre č. 10/2017 |
Dziak Jozef |
46193618 |
-7,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O003192021 |
1.3.2021 |
Náhrada paušálnych výdavkov v zmysle § 21,22 vyhl. MS SR č. 68/2017 Z.z. |
Exekútorský úrad JUDr. Bulko Michal |
37790412 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5607565385 |
1.3.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 285 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2596533887 |
1.3.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 288 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5607567200 |
1.3.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 286 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
200004 |
11.11.2020 |
doklad na prijatú platbu zo dňa 28.10.2020 |
TIM BER HOUSE s.r.o. |
46440500 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1955540457 |
28.6.2023 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A34 na splátky - 1ks |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1955523909 |
28.6.2023 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A34 na splátky - 1ks |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1955523781 |
28.6.2023 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A34 na splátky - 1ks |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1955540483 |
28.6.2023 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A34 na splátky - 1ks |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
