Zverejňovanie
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV17 | 28.7.2026 | Práca v lese:
Ochrana kultúr proti zveri oplocovaním: 200 bm x 3,40 € = 836,40 € s... |
Pavlák Ondrej | 43561977 | 4 526,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV18 | 28.7.2026 | Práca v lese:
Údržba ciest a skladov, budovanie a čistenie odrážok, údržba a oprava... |
Pavlák Ondrej | 43561977 | 1 623,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202600066 | 28.7.2026 | Čistenie doliny 6h x 3 dni (50 €/hod) | Mesto Podolínec | 00330132 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5906127563 | 28.7.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 16,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5906103460 | 28.7.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 29,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5906087234 | 28.7.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5906105324 | 28.7.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA260017 | 28.7.2026 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 259,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8390878196 | 27.7.2026 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/03 | 27.7.2026 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie. | Sčensný Štefan | 41145291 | 6 562,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026066 | 27.7.2026 | Štrk 0/63, zemné a výkopové práce JCB 4CX a doprava. | J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. | 46448152 | 997,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026003 | 27.7.2026 | Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva | Dziak Ján | 50139886 | 518,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026004 | 27.7.2026 | Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva | Michal Dziak | 51848791 | 3 578,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260603 | 27.7.2026 | Pletivo uzlové ZN V200/17dr 2,0/2,8mm IST, stĺpiky a doprava | BBA system s.r.o. | 51961491 | 7 070,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226040398 | 27.7.2026 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2026 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 108,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2026 | 9.7.2026 | Oprava a výstavba priepustov, úprava pláne a telesa cesty strojom, kopanie a čistenie... | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | 2 853,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5901378128 | 9.7.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5901360778 | 9.7.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5901401512 | 9.7.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 16,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5901377262 | 9.7.2026 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,67 EUR |