| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
F1601719 |
8.6.2016 |
SW - účtovníctvo, mzdy, sklad |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
612,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016103 |
14.6.2016 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161108 |
22.6.2016 |
Doklad o pôvode dreva - A4, samoprepis, 20 blokov |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
127,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1690003044 |
22.6.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
331,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA160026 |
30.6.2016 |
Kancelárske potreby |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
193,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA160027 |
30.6.2016 |
PC, monitor, multif. tlačiareň, M. Office, káble |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
1 196,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SK264452 |
1.7.2016 |
Matrace na postele - chata Kyčora |
Artline Slovakia s.r.o. |
46951504 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O289116 |
7.7.2016 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
172,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216040476 |
8.7.2016 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za II. Q 2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
15,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1690003355 |
11.7.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
494,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016121 |
11.7.2016 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2016 |
12.7.2016 |
Oprava a údržba motorových vozidiel Dacia Duster (SL 578BD) a VW Bora (SL 870AG) - náhradné... |
Teodor Reľovský |
40716309 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2160598 |
22.7.2016 |
Náhradné diely - spínač tlakový WABCO na dvere - autobus ISUZU |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
136,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4205002582 |
22.7.2016 |
Denník zamestnanca lesníckej výroby a distribučné náklady |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
26,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2016 |
22.7.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef |
46193618 |
2 051,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O310116 |
22.7.2016 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
172,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1690003658 |
22.7.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 627,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA160032 |
27.7.2016 |
Kancelárske potreby - toner, lepiace pásky, etikety, priepustka, obálky, stojany, perá,... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
162,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2160634 |
5.8.2016 |
Oprava autobusu ISUZU Turquoise E4 - náhradné diely a práca |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
2 900,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2016 |
5.8.2016 |
Povinné zmluvné poistenie vozidiel za obdobie: 25.07.2016 - 24.10.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
193,91 EUR |
