Zverejňovanie

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2020/2-MLP 6.2.2020 Práca v lese - prečistka Pavlák Ondrej 43561977  1 680,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2020 6.2.2020 Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva Dziak Jozef ml. 46193618  891,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 8251323840 6.2.2020 Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2020 6.2.2020 Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva Dziak Jozef ml. 46193618  989,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020/1-MLP 6.2.2020 Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a časové práce JMP a ručné Pavlák Ondrej 43561977  408,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020005 3.2.2020 Stravné lístky Helena Smandrová 33073899  585,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202014 3.2.2020 Overenie KUV v RPVS k 31.12.2019. Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát 42002044  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202000002 3.2.2020 Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... Mesto Podolínec 00330132  38,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2019 17.1.2020 Práca v lese - ťažba dreva Martin Osvald 41570481  4 412,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 18/2019 17.1.2020 Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva Restaurant u ANTONA, s.r.o. 45691975  4 108,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/13 17.1.2020 Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie Sčensný Štefan 41145291  2 372,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020025 17.1.2020 Členský príspevok na rok 2020 Združenie obecných lesov SR 31913814  565,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8249094664 17.1.2020 Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 201900108 17.1.2020 Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... Mesto Podolínec 00330132  40,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 8249544300 17.1.2020 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  31,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 19T609 17.1.2020 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2019 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  273,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190049 17.1.2020 Rôzny spotrebný tovar a materiál Bc. Jozef Selep - STONAKO 40318575  80,88 EUR 
Detail Faktúra došlá FV190090 17.1.2020 Za prepravu, podľa záznamu o prevádzke vozidla zo dňa 12/2019 JADOLINVEST s.r.o. 44945248  630,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020003 17.1.2020 Stravné lístky Helena Smandrová 33073899  105,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 / 2020 17.1.2020 Tovar a služby - Dacia Duster SL578BD Teodor Reľovský - AUTOSERVIS 44508115  129,00 EUR