| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20230909 |
16.11.2023 |
Zemné práce - oprava cesty |
Anton Hudec |
34313966 |
6 131,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T347 |
16.11.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 111,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/2023 |
16.11.2023 |
Práca v lese - ťažba a zbližovanie dreva |
Pavol Vojček |
17289629 |
5 844,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/2023 |
16.11.2023 |
Práca v lese - prerezávky |
Pavol Vojček |
17289629 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/10 |
16.11.2023 |
Práca v lese - ťažba, manipulácia a približovanie dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
7 162,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33/2023 |
16.11.2023 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 853,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/2023 |
16.11.2023 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
778,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5753721764 |
16.11.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
141,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300046 |
16.11.2023 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
108,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231462 |
16.11.2023 |
Doklad o pôvode dreva - 20ks |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
196,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023010 |
16.11.2023 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
2 440,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T379 |
16.11.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 333,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223040768 |
27.10.2023 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202309 |
27.10.2023 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
2 330,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8336100811 |
27.10.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T316 |
30.9.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 236,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8334325656 |
30.9.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
39,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11107323 |
30.9.2023 |
Pneumatiky na automobil Toyota Hilux - 2ks |
SEGAT a.s. |
31663991 |
442,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31/2023 |
30.9.2023 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 835,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023008 |
30.9.2023 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
2 534,88 EUR |
