Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202300017 31.5.2023 Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... Mesto Podolínec 00330132  48,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 23T150 31.5.2023 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2023 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  516,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 8327238297 31.5.2023 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  36,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023/05 31.5.2023 Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie Sčensný Štefan 41145291  3 919,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 23040079 31.5.2023 Kniha Čarovná stará Ľubovňa a okolie - 40ks Creative business studio s.r.o. 36754749  534,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023001 31.5.2023 Práca v lese - príprava plochy, uhadzovanie haluziny nad 90r., výrub nežiadúcich drevín a... Dziak Ján 50139886  2 461,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7/2023 31.5.2023 Práca v lese - ťažba a zbližovanie dreva traktorom Pavol Vojček 17289629  4 510,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 5731268137 31.5.2023 Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Orange Slovensko, a. s. 35697270  88,46 EUR 
Detail Faktúra došlá O068123 31.5.2023 Sanatex VS - 20,00kg, PCIT Ecolure - 10,00ks LOS-Agro s.r.o. 36189987  211,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2023 31.5.2023 Práca v lese - prerezávky Restaurant u ANTONA, s.r.o. 45691975  810,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV7 31.5.2023 Práca v lese - obnova lesa štrbinová - 34 800 ks Pavlák Ondrej 43561977  7 516,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 770511976 31.5.2023 Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  1 590,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2023 31.5.2023 Práca v lese - ťažba a približovanie dreva Restaurant u ANTONA, s.r.o. 45691975  1 556,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023003 25.4.2023 Prevedená práca v lese Dziak Jozef st. 35398281  4 483,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 8323702356 25.4.2023 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  37,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230344 25.4.2023 Doklad o pôvode dreva - 20ks Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  191,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023026 25.4.2023 Denné menu pre zamestnancov - 30ks Helena Smandrová 33073899  165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023/3 25.4.2023 Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie a zimná údržba, odhŕňanie snehu Sčensný Štefan 41145291  5 379,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 4/2023 25.4.2023 Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva traktorom Pavol Vojček 17289629  1 080,52 EUR 
Detail Faktúra došlá FV230004 25.4.2023 Oprava vozidiel a strojov Maskaľ Štefan 43119816  224,00 EUR 
Export do csv