| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
25T376 |
18.12.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20253035 |
18.12.2025 |
Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, posúdenie zdravotného rizika |
Pracovná zdravotná služba |
50332490 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250036 |
18.12.2025 |
Servis vozidla Dacia Duster - olej, filtre, rozvodová sada, klinový remeň, chladiaca kvapalina,... |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025011 |
18.12.2025 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Ján |
50139886 |
4 067,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/14 |
18.12.2025 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Milan Gončár |
43588387 |
3 497,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV35 |
18.12.2025 |
Práca v lese - výrub nežiadúcich drevín bez uhadzovania, ochrana mladých lesných porastov... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
8 610,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OS254354 |
18.12.2025 |
Servisné práce automobilu Toyota HILUX |
AUTOKLUB, a.s. |
45516286 |
347,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3010100638 |
21.11.2025 |
Služby les. traktorov J- Deere / 7280376 |
Vojenské lesy a majetky SR-štátny podnik odštepný závod Kežmarok |
31577920 |
1 131,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/12 |
21.11.2025 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 458,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T351 |
21.11.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
183,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5863920331 |
21.11.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
87,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025010 |
21.11.2025 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Ján |
50139886 |
4 310,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8378326460 |
21.11.2025 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV31 |
21.11.2025 |
Údržba ciest a skladov - budovanie odrážok, ochrana MLP oplocovaním, oprava poškodeného... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
10 296,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251103 |
21.11.2025 |
Náklady spojené s dodaním individuálneho koučingu - Riadenie ľudí - Homola Pavel |
HCA Slovakia, s.r.o. |
36210307 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5415079361 |
21.11.2025 |
Taška na notebook WENGER XE BRIEF 17", čierna |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
51,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5868606478 |
21.11.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
95,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T317 |
24.10.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
238,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251001 |
24.10.2025 |
Pletivo uzlové ZN V200/17dr 2,0/2,8mm IST, stĺpiky, vzpery |
BBA system s.r.o. |
51961491 |
3 213,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225040802 |
24.10.2025 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
104,55 EUR |
