Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV20230909 16.11.2023 Zemné práce - oprava cesty Anton Hudec 34313966  6 131,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 23T347 16.11.2023 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2023 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  1 111,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/2023 16.11.2023 Práca v lese - ťažba a zbližovanie dreva Pavol Vojček 17289629  5 844,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 17/2023 16.11.2023 Práca v lese - prerezávky Pavol Vojček 17289629  1 440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023/10 16.11.2023 Práca v lese - ťažba, manipulácia a približovanie dreva Sčensný Štefan 41145291  7 162,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 33/2023 16.11.2023 Práca v lese - ťažba a približovanie dreva Restaurant u ANTONA, s.r.o. 45691975  1 853,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 34/2023 16.11.2023 Práca v lese - ťažba a približovanie dreva Restaurant u ANTONA, s.r.o. 45691975  778,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 5753721764 16.11.2023 Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Orange Slovensko, a. s. 35697270  141,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 202300046 16.11.2023 Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... Mesto Podolínec 00330132  108,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 20231462 16.11.2023 Doklad o pôvode dreva - 20ks Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  196,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023010 16.11.2023 Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva Dziak Jozef st. 35398281  2 440,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 23T379 16.11.2023 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2023 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  1 333,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 223040768 27.10.2023 Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2023 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  102,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202309 27.10.2023 Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva Dziak Jozef st. 35398281  2 330,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 8336100811 27.10.2023 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  38,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 23T316 30.9.2023 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2023 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  1 236,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 8334325656 30.9.2023 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  39,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 11107323 30.9.2023 Pneumatiky na automobil Toyota Hilux - 2ks SEGAT a.s. 31663991  442,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 31/2023 30.9.2023 Práca v lese - ťažba a približovanie dreva Restaurant u ANTONA, s.r.o. 45691975  1 835,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023008 30.9.2023 Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva Dziak Jozef st. 35398281  2 534,88 EUR 
Export do csv