Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2022/05 6.7.2022 Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie Sčensný Štefan 41145291  3 617,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 770480082 6.7.2022 Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie Ticket Service, s.r.o. 52005551  934,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 220004 6.7.2022 Práca v lese - komplexná výroba dreva na OM za práce vykonané v mesiaci 05/2022 Norbert Nebus 46879943  819,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022008 6.7.2022 Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva Dziak Jozef st. 35398281  548,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022004 6.7.2022 Práca v lese - prerezávky, porastová hygiena, budovanie odrážok, uhadzovanie haluziny... Dziak Ján 50139886  2 794,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 4205010433 6.7.2022 Knižky:
Encyklopédia hier lesnej pedagogiky - 2ks
Lesník a jeho les - 2ks
Ako Silvárik učil...
Národné lesnícke centrum 42001315  53,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 8307211878 6.7.2022 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  36,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 202200038 6.7.2022 Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... Mesto Podolínec 00330132  97,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 5681439435 6.7.2022 Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Orange Slovensko, a. s. 35697270  82,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022077 6.7.2022 Stravné lístky Helena Smandrová 33073899  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22T281 6.7.2022 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2022 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  1 182,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 5278 6.7.2022 Značkovacie spreje Ampere Fluo Marker - oranžové - 24ks Mikuláš Bendula 38544110  98,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 8309067609 6.7.2022 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  36,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220003 3.6.2022 Práca v lese - porastová hygiena, uhadzovanie haluziny ihličnatej a listnatej Dziak Ján 50139886  1 844,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 220052 3.6.2022 Oprava traktora ZETOR FORTERRA GT - base s.r.o. 52714802  1 910,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 202200027 3.6.2022 Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... Mesto Podolínec 00330132  85,22 EUR 
Detail Faktúra došlá FA22013 3.6.2022 toner, euroobal, kancelársky papier Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM 43257488  161,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 222326 3.6.2022 Technická podpora MK-soft do 30.6.2023 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia MK - soft, s.r.o. 36491594  135,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 22T235 3.6.2022 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2022 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  1 272,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220007 25.5.2022 Práca v lese - ťažba dreva, približovanie a manipulácia dreva
Dziak Jozef st. 35398281  1 677,12 EUR 
Export do csv