| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2 / 2017 |
18.4.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - VOLKSWAGEN BORA - SL870AG |
Teodor Reľovský |
40716309 |
258,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171130423 |
18.4.2017 |
PARAMO HM 46/SUD 60L Olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3414152378 |
18.4.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
83,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2017 |
18.4.2017 |
Povinné zmluvné poistenie vozidiel za obdobie 25.04.2017 - 24.07.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
193,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217040237 |
18.4.2017 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za I. Q 2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 790 001 819 |
18.4.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
2 120,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4795870352 |
18.4.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3\2017 |
18.4.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
2 568,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20145 |
18.4.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
582,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O033117 |
18.4.2017 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva, vnadidlá na... |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
1 011,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017060 |
18.4.2017 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/06 |
18.4.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
566,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2017 |
18.4.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef |
46193618 |
3 258,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/1-MLP |
18.4.2017 |
Práca v lese - uhadzovanie, výrub krov, zalesňovanie, časová práca s JMP |
Ondrej Pavlák |
43561977 |
3 603,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1790032 |
18.4.2017 |
Sadenice lesných drevín - Smrekovec - 1100 ks, Borovica - 450 ks |
Lesy mesta Levoča, spol. s.r.o. |
31693377 |
292,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2017 |
18.4.2017 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
4 725,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017001 |
13.4.2017 |
Práce pri čistení odvodňovacích priekop na lesnej odvoznej ceste v lokalite na LO Javor |
Krišanda Jaroslav |
33089469 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva o dielo |
6/2017 PČ |
11.4.2017 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Sčensný Štefan |
41145291 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
5/2017 ŤČ |
23.3.2017 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
WALD Slovakia, s.r.o. |
45936064 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20093 |
21.3.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
286,74 EUR |
