| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8219581543 |
9.11.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O453118 |
9.11.2018 |
STOPKUS, CERVACOL EXTRA a ochranné manžety - repelentné náterové a mechanické prípravky... |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
1 772,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2018 |
9.11.2018 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 259,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80551 |
9.11.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2018 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
698,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9 / 2018 |
9.11.2018 |
Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL580BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10 / 2018 |
9.11.2018 |
Oprava automobilu a náhradné diely a tovar - Dácia DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
206,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8219987804 |
9.11.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20/2018 |
9.11.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
1 264,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8\2018 |
9.11.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Živčák Vladimír |
40318052 |
769,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20181101 |
9.11.2018 |
Prepravné služby motorovým vozidlo SL 509 BG - prevoz kameniva z Jarabiny do Medzibrodia |
Anton Hudec |
34313966 |
106,20 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2018026 |
31.10.2018 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Marek Fudaly |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180050 |
29.10.2018 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
233,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018304 |
29.10.2018 |
Zápis do RPVS |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
418003869 |
29.10.2018 |
Sáčky do vysávača ETA 454 serie Trino |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
24,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15629-0127 |
29.10.2018 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 128,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2184843 |
29.10.2018 |
Značkovacie spreje |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2018025 |
25.10.2018 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Ing. Murcko Daniel |
|
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
6/2018 PČ |
23.10.2018 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
WALD Slovakia, s.r.o. |
45936064 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FA18027 |
23.10.2018 |
Kancelársky tovar - toner, kancelársky papier, euroobal A4, náplň do pera, obálka s okienkom,... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
168,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO2018070 |
23.10.2018 |
Pletivo uzlové ZN V220/20 2,0/2,80mm - 150,00 m a kuriér |
Pavol Bejdák - BC |
41152093 |
234,60 EUR |
