| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21809872 |
5.6.2018 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
46,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F1801813 |
5.6.2018 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2019 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9\2018 |
5.6.2018 |
Práca v lese - prečistky, časové práce s motorovou pílou (JMP), uhadzovanie |
Hudáček Peter |
37169211 |
1 589,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0752018 |
5.6.2018 |
Grafické spracovanie loga a vizuálov pre marketingové účely, vizitky, hlavičkový papier,... |
PANTHER |
41012461 |
222,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/2018 |
5.6.2018 |
Školenie aktualizačnej odbornej prípravy, preškolenie obsluhy krovinorezov a morových píl |
Andrej Mitura |
32397810 |
184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S/13/2018 |
4.6.2018 |
Oprava autobusa ISUZU SL343AT - oprava autoklimatizácie, chladivo R134A, výmena klinového... |
AUTO-SERVIS JV s.r.o |
36498947 |
366,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8\2018 |
4.6.2018 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiace marec a apríl |
Hudáček Peter |
37169211 |
211,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800015 |
4.6.2018 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za obdobie 01.03. - 31.05.2018, odberné miesto Vyšné... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
161,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2018 |
4.6.2018 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny, porastová hygiena a prečistky |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 033,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/3-MLP |
4.6.2018 |
Práca v lese - výsadba jamkovou sadbou |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
3 873,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202018 |
4.6.2018 |
Dodávka sadeníc lesných drevín - smrek obyčajný (1600 ks), jedľa biela (16400 ks), borovica... |
Anna Argalášová Arnika |
35539925 |
6 681,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182295 |
4.6.2018 |
OBUV BELFAST, DUBLIN - pracovná obuv pre pracovníkov pestovnej činnosti |
PILEX s.r.o. |
31578748 |
717,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O125118 |
4.6.2018 |
PCIT Ecolure kl. - feromónové odparníky, Agrisorb |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
373,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218410005 |
4.6.2018 |
Školenie: pracovný režim vodičov (sociálna legislatíva) 25.05.2018 |
ČESMAD Slovakia, občianske združenie |
30779553 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018055 |
15.5.2018 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
825,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8207568543 |
15.5.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3 / 2018 |
15.5.2018 |
Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL580BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
262,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2\2018 |
15.5.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Živčák Vladimír |
40318052 |
2 291,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2018 |
15.5.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
415,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2018 |
15.5.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
2 013,87 EUR |
