| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8270217546 |
11.11.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000040 |
11.11.2020 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
60,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA20033 |
11.11.2020 |
Toner HP CF283AD duo pack a kancelársky papier Xerox 80gr A4 kartón a lunárny kalendár na rok... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2020 |
11.11.2020 |
Práca v lese (LO 03) - uhadzovanie ihličnatej haluziny a individuálna ochrana proti odhryzu... |
Dziak Ján |
50139886 |
1 296,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201602 |
11.11.2020 |
Doklad o pôvode dreva A4, /4x25l/, modrý, červený, samoprepis - 20 blokov |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
139,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/12 |
11.11.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie a úprava zvážnice |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 857,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8271360276 |
11.11.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200004 |
11.11.2020 |
doklad na prijatú platbu zo dňa 28.10.2020 |
TIM BER HOUSE s.r.o. |
46440500 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2020 |
11.11.2020 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v obvode LO Javor |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 222,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042020 |
28.10.2020 |
Montáž dreveného prístrešku - zálohová platba |
TIM BER HOUSE s.r.o. |
46440500 |
2 333,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000037 |
13.10.2020 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
81,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8268366285 |
13.10.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVT-2020-10-008066 |
13.10.2020 |
Zámok sklopnej kapoty a preprava - traktor Zetor |
Marko MT, s.r.o. |
36718301 |
28,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2020 |
13.10.2020 |
Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny a výrez krov s uhadzovaním |
Dziak Ján |
50139886 |
431,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2020 |
13.10.2020 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 503,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122020 |
13.10.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, približovanie s koňom a manipulácia dreva |
Martin Osvald |
41570481 |
932,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/10 |
13.10.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva a úprava zvážnic |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 218,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/14 |
13.10.2020 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny a výrub krov v lesnom obvode 03 |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 156,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82020 |
13.10.2020 |
Práca v lese - časové a vykopové práce |
Živčák Vladimír |
40318052 |
119,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/15 |
13.10.2020 |
Kopanie a prerezávanie trasy rekreačného chodníka "Sovia poľana" |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 807,20 EUR |
