| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220002 |
17.1.2020 |
Predplatné časopisu Les a Letokruhy na rok 2020 |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10065553/2020 |
17.1.2020 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2020 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2019 |
17.1.2020 |
Povinné zmluvné poistenie vozidiel |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
56,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11-06/19 |
3.1.2020 |
20.11.2019 prevoz - prepravný výkon |
Krišanda Peter |
11948396 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0235122019 |
3.1.2020 |
Použitý materiál a vykonaná práca pri výmene skrine rozvodovky a oprava porúch súvisiacich... |
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO |
43321682 |
3 782,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2019 |
3.1.2020 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva, ochranný náter proti odhryzu... |
Živčák Vladimír |
40318052 |
1 118,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20192818 |
3.1.2020 |
Topánky HUSQVARNA Functional - veľkosť 42 |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
194,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2019 |
3.1.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom... |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 409,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219040950 |
3.1.2020 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8246878735 |
11.12.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA190045 |
11.12.2019 |
Kancelárske potreby |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
40,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2019 |
11.12.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
229,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2019 |
11.12.2019 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 927,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T567 |
11.12.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
446,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVT19/112/5/01866 |
11.12.2019 |
Vianočné jedle 1,50 m - 2,00 m - 40 ks |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
772,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2019 |
11.12.2019 |
Práca v lese - ťažba dreva |
Martin Osvald |
41570481 |
3 942,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/11 |
11.12.2019 |
Práca v lese (LO 04) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
714,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/12 |
11.12.2019 |
Práca v lese (LO 02) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom, výrez krov,... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
784,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/10 |
11.12.2019 |
Práca v lese (LO 03) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
126,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8247325797 |
11.12.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
