| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2020 |
6.2.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
891,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8251323840 |
6.2.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2020 |
6.2.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
989,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/1-MLP |
6.2.2020 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a časové práce JMP a ručné |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020005 |
3.2.2020 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
585,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202014 |
3.2.2020 |
Overenie KUV v RPVS k 31.12.2019. |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000002 |
3.2.2020 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
38,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ETSJPJKG-0004-000416 |
23.1.2020 |
Povinné zmluvné poistenie vozidiel |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
56,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2019 |
17.1.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva |
Martin Osvald |
41570481 |
4 412,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2019 |
17.1.2020 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
4 108,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/13 |
17.1.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 372,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020025 |
17.1.2020 |
Členský príspevok na rok 2020 |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
565,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8249094664 |
17.1.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900108 |
17.1.2020 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
40,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8249544300 |
17.1.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T609 |
17.1.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
273,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190049 |
17.1.2020 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
80,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV190090 |
17.1.2020 |
Za prepravu, podľa záznamu o prevádzke vozidla zo dňa 12/2019 |
JADOLINVEST s.r.o. |
44945248 |
630,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020003 |
17.1.2020 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
105,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 / 2020 |
17.1.2020 |
Tovar a služby - Dacia Duster SL578BD |
Teodor Reľovský - AUTOSERVIS |
44508115 |
129,00 EUR |
