| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200004 |
11.11.2020 |
doklad na prijatú platbu zo dňa 28.10.2020 |
TIM BER HOUSE s.r.o. |
46440500 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2020 |
11.11.2020 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v obvode LO Javor |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 222,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042020 |
28.10.2020 |
Montáž dreveného prístrešku - zálohová platba |
TIM BER HOUSE s.r.o. |
46440500 |
2 333,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000037 |
13.10.2020 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
81,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8268366285 |
13.10.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVT-2020-10-008066 |
13.10.2020 |
Zámok sklopnej kapoty a preprava - traktor Zetor |
Marko MT, s.r.o. |
36718301 |
28,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2020 |
13.10.2020 |
Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny a výrez krov s uhadzovaním |
Dziak Ján |
50139886 |
431,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2020 |
13.10.2020 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 503,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122020 |
13.10.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, približovanie s koňom a manipulácia dreva |
Martin Osvald |
41570481 |
932,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/10 |
13.10.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva a úprava zvážnic |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 218,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/14 |
13.10.2020 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny a výrub krov v lesnom obvode 03 |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 156,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82020 |
13.10.2020 |
Práca v lese - časové a vykopové práce |
Živčák Vladimír |
40318052 |
119,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/15 |
13.10.2020 |
Kopanie a prerezávanie trasy rekreačného chodníka "Sovia poľana" |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 807,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/13 |
13.10.2020 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny v lesnom obvode 02 |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
449,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220040719 |
13.10.2020 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T433 |
13.10.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
430,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8269485185 |
13.10.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FTSK9S6X-0003-000059 |
6.10.2020 |
Povinné zmluvné poistenie vozidiel |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
56,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/09 |
28.9.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 761,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T387 |
16.9.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
525,83 EUR |
