| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
OA020454 |
14.12.2020 |
Úžitkové vozidlo Toyota Hilux |
AUTOKLUB, a.s. |
45516286 |
30 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T513 |
14.12.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
451,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/17 |
30.11.2020 |
Práca v lese (LO 01 a LO 03) - zalesňovanie holiny a individuálna ochrana proti odhryzu zverou... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
972,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T478 |
30.11.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
446,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/16 |
30.11.2020 |
Práca v lese (LO 02) - zalesňovanie holiny a individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
4 088,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/18 |
30.11.2020 |
Práca v lese (LO 01) - zalesňovanie holiny |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
218,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41/2020 |
11.11.2020 |
Sadenice lesných drevín: Smrek obyčajný: 1200ks, Jedľa biela: 4600ks |
Ing. Ján Bittner |
40716023 |
1 228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200095 |
11.11.2020 |
Čistenie DPF filtra - traktor Zetor Forterra |
Ergo-Tatry spol s.r.o. |
50332490 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42/2020 |
11.11.2020 |
Sadenice lesných drevín: Smrekovec opadavý: 1000ks |
Ing. Ján Bittner |
40716023 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232020 |
11.11.2020 |
Sadenice lesných drevín: Buk lesný: 12040ks, Javor Horský: 380ks, Dub zimný: 100ks, Breza... |
Anna Argalášová Arnika |
35539925 |
2 271,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O341120 |
11.11.2020 |
Cervacol Extra - repelentný náterový prípravok určený na ochranu ihličnatých a listnatých... |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
3 505,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220040751 |
11.11.2020 |
Kontrola hasiacich prístrojov - 3ks a oprava hasiaceho práškového prístroja - 1ks 6kg. |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
19,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770388678 |
11.11.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8270217546 |
11.11.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000040 |
11.11.2020 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
60,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA20033 |
11.11.2020 |
Toner HP CF283AD duo pack a kancelársky papier Xerox 80gr A4 kartón a lunárny kalendár na rok... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2020 |
11.11.2020 |
Práca v lese (LO 03) - uhadzovanie ihličnatej haluziny a individuálna ochrana proti odhryzu... |
Dziak Ján |
50139886 |
1 296,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201602 |
11.11.2020 |
Doklad o pôvode dreva A4, /4x25l/, modrý, červený, samoprepis - 20 blokov |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
139,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/12 |
11.11.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie a úprava zvážnice |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 857,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8271360276 |
11.11.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,25 EUR |
