| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9463 |
11.1.2021 |
Sprej lesnícky UNI marker oranžový 500ml - 12ks |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220040983 |
11.1.2021 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV200034 |
11.1.2021 |
Náhradné diely a servisné práce vozidiel Dacia Duster SL 578BD, SL 580BD |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
1 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8275089623 |
11.1.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8273945191 |
11.1.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV202011 |
17.12.2020 |
Oprava cesty v poraste 165 20 a oprava priepustu v poraste 159 A |
Matúš Gončár |
44844867 |
405,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8273217088 |
17.12.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAS/1771/PL-SK/11/2020 |
17.12.2020 |
Cooper Weather-Master WSC 265/65R17 112 T - 4 ks |
OPONEO.PL S.A. |
0000275601 |
370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2020 |
17.12.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 578,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVT20/112/5/02969 |
17.12.2020 |
Vianočné jedle 1,50 m - 2,00 m - 5 ks |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
104,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
H2020150 |
17.12.2020 |
Dezinfekcia - 10 ks |
VOLCANO s.r.o. |
36247570 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/19 |
14.12.2020 |
Kopanie a prerezávanie trasy rekreačného chodníka "Sovia poľana" |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8272081070 |
14.12.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVT20/112/5/02191 |
14.12.2020 |
Vianočné jedle 1,50 m - 2,00 m - 38 ks |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
794,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/13 |
14.12.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
4 613,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152020 |
14.12.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, približovanie s koňom a manipulácia dreva |
Martin Osvald |
41570481 |
129,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/20 |
14.12.2020 |
Práca v lese (LO 02) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom a uhadzovanie haluziny |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 213,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/22 |
14.12.2020 |
Práca v lese - prečistka |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 159,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/23 |
14.12.2020 |
Práca v lese (LO 04) - zalesňovanie štrbinovou sadbou |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
205,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/21 |
14.12.2020 |
Práca v lese (LO 04) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 506,96 EUR |
