| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/8 |
18.5.2021 |
Práca v lese - výrub krov a uhadzovanie |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/9 |
18.5.2021 |
Práca v lese - zalesňovanie holín |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100022 |
7.5.2021 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
40,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8280640364 |
21.4.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100012 |
21.4.2021 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100014 |
21.4.2021 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
40,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21T110 |
21.4.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
417,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221040241 |
21.4.2021 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2021 |
21.4.2021 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom obvode... |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 884,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/5 |
21.4.2021 |
Práca v lese - výrez krov a uhadzovanie haluziny v LO02 |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/4 |
21.4.2021 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny v LO01 |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
2 031,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/3 |
21.4.2021 |
Práca v lese - prečistka v LO02 |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
585,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/05 |
21.4.2021 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
5 471,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72021 |
21.4.2021 |
Práca v lese - časové práce vlastným traktorom, prerezávanie ciest a uhadzovanie z cesty |
Martin Osvald |
41570481 |
166,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5616808834 |
21.4.2021 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
82,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770416021 |
22.3.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021021 |
22.3.2021 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/03 |
22.3.2021 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 495,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2021 |
22.3.2021 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom obvode... |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 816,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32021 |
22.3.2021 |
Práca v lese - časové práce s traktorom, časové práce - prerezávanie a uhadzovanie |
Martin Osvald |
41570481 |
150,00 EUR |
