Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202100040 | 7.7.2021 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 61,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212241 | 28.6.2021 | Technická podpora MK-soft do 30.06.2022 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | 108,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21T238 | 28.6.2021 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2021 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 543,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8284325081 | 28.6.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021011 | 28.6.2021 | Orez drevín | Branches s.r.o. | 51943751 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0061052021 | 28.6.2021 | Vykonaná práca a použitý materiál pri výmene filtra, oleja a nahlásených závad na traktore... | Štefan Jendrušák AGRO-AUTO | 43321682 | 168,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202100029 | 4.6.2021 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 62,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV202104 | 4.6.2021 | Oprava zvážnice do dielca 141 10 (17 hod. x 28€).
Úprava cesty a priekopy k chate Kičora (4... |
Matúš Gončár | 44844867 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/7 | 3.6.2021 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a listnatej a porastová hygiena | Pavlák Ondrej | 43561977 | 3 449,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/10 | 3.6.2021 | Práca v lese - zalesňovanie štrbinovou sadbou | Pavlák Ondrej | 43561977 | 486,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2021 | 18.5.2021 | Sadenice lesných drevín: Smrek: 300ks, Smrekovec opadavý: 1150ks, Jedľa: 1500ks | Ing. Ján Bittner | 40716023 | 647,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770426206 | 18.5.2021 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 793,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8282483946 | 18.5.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21T179 | 18.5.2021 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2021 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 356,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2021 | 18.5.2021 | Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva,... | Dziak Jozef st. | 35398281 | 3 906,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/009 | 18.5.2021 | Sadenice lesných drevín: Buk lesný: 22200ks, Dub zimný: 250ks, Borovica: 200ks, Javor: 900ks | Ján Roško ml. | 44666101 | 5 086,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590 | 18.5.2021 | Sprej lesnícky UNI marker oranžový 500ml - 24ks a doprava | Mikuláš Bendula | 38544110 | 109,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/06 | 18.5.2021 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie | Sčensný Štefan | 41145291 | 3 401,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5621391916 | 18.5.2021 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 83,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/6 | 18.5.2021 | Práca v lese - zalesňovanie holín | Pavlák Ondrej | 43561977 | 3 494,40 EUR |