Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8020163029 | 12.1.2022 | Poistenie vozidla MAX - TOYOTA HILUX SL812CB | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 1 160,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22020 | 22.12.2021 | Softvér na vedenie lesnej hospodárskej evidencie, GPS, servis:
príprava dát PSL z NLC, import... |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen | 50857258 | 4 918,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260553401 | 15.12.2021 | Kancelárske kreslo BILLUM čierne a doprava | JYSK s.r.o. | 35974133 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0198112021 | 15.12.2021 | Olej motorový 15W40 L-SAPS - 15 lirov | Štefan Jendrušák AGRO-AUTO | 43321682 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2122100037 | 15.12.2021 | Jedľa vianočná - 150-200cm - 45,00ks | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 967,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 21040 | 15.12.2021 | Kancelárske potreby - kalendar, euroobal, zakladače, toner, pero, kancelársky papier, lepidlo,... | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 188,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OS211332 | 15.12.2021 | Servis automobilu TOYOTA Hilux 4 PU | Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. | 35915404 | 286,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/ 14 | 15.12.2021 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie | Sčensný Štefan | 41145291 | 5 406,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2021 | 15.12.2021 | Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom... | Dziak Jozef st. | 35398281 | 1 585,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/ 2021 | 15.12.2021 | Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny, prerezávanie ciest s JMP, časové práce... | Dziak Jozef ml. | 46193618 | 715,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21T523 | 15.12.2021 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2021 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 523,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8295416436 | 15.12.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5070149247 | 15.12.2021 | Vysávač Kärcher MV3 (WD3) a recyklačný poplatok | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 57,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/19 | 15.12.2021 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny a porastová hygiena | Pavlák Ondrej | 43561977 | 1 081,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/20 | 15.12.2021 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny, porastová hygiena, prečistka, výrez krov s uhadzovaním | Pavlák Ondrej | 43561977 | 15 192,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/21 | 15.12.2021 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny a výrez krov s uhadzovaním | Pavlák Ondrej | 43561977 | 1 004,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV202112 | 15.12.2021 | Úprava výjazdu a zvážnice do porastu, vykopanie priekopy, vyčistenie priepustu, oprava starej... | Matúš Gončár | 44844867 | 2 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02 / 2021 | 2.12.2021 | Práca v lese (LO 02) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom | Dziak Jozef ml. | 46193618 | 2 238,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3 /2021 | 2.12.2021 | Upratovanie a príprava chaty Kyčora pred návštevou | Janka Pavláková | 41 708 822 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5648993046 | 2.12.2021 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 82,08 EUR |