Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2022004 | 6.7.2022 | Práca v lese - prerezávky, porastová hygiena, budovanie odrážok, uhadzovanie haluziny... | Dziak Ján | 50139886 | 2 794,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4205010433 | 6.7.2022 | Knižky:
Encyklopédia hier lesnej pedagogiky - 2ks Lesník a jeho les - 2ks Ako Silvárik učil... |
Národné lesnícke centrum | 42001315 | 53,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8307211878 | 6.7.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202200038 | 6.7.2022 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 97,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5681439435 | 6.7.2022 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 82,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022077 | 6.7.2022 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T281 | 6.7.2022 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 1 182,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5278 | 6.7.2022 | Značkovacie spreje Ampere Fluo Marker - oranžové - 24ks | Mikuláš Bendula | 38544110 | 98,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8309067609 | 6.7.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220003 | 3.6.2022 | Práca v lese - porastová hygiena, uhadzovanie haluziny ihličnatej a listnatej | Dziak Ján | 50139886 | 1 844,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220052 | 3.6.2022 | Oprava traktora ZETOR FORTERRA | GT - base s.r.o. | 52714802 | 1 910,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202200027 | 3.6.2022 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 85,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA22013 | 3.6.2022 | toner, euroobal, kancelársky papier | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 161,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222326 | 3.6.2022 | Technická podpora MK-soft do 30.6.2023 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | 135,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22T235 | 3.6.2022 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2022 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 1 272,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7275601574 | 3.6.2022 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 934,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220007 | 25.5.2022 | Práca v lese - ťažba dreva, približovanie a manipulácia dreva
|
Dziak Jozef st. | 35398281 | 1 677,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632015823 | 25.5.2022 | Sadenice lesných drevín - breza - 600 ks | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 260,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5676728218 | 25.5.2022 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 82,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221131138 | 25.5.2022 | HYDROL L - HM/HLP 46 KP20L | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 49,26 EUR |