Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2023131 | 31.8.2023 | Dobropis za nespotrebované stravné lístky k faktúre 2023092 | Helena Smandrová | 33073899 | -291,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770511976 | 31.8.2023 | Dobropis za vrátené poukážky za rok 2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 163,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202300042 | 31.8.2023 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 140,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30085051 | 31.8.2023 | Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2023 - konateľ spoločnosti | Vysoké Tatry Travel s.r.o. | 46569782 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8020163029 | 23.8.2023 | Poistné za auto TOYOTA HILUX | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 1 333,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1955529987 | 31.7.2023 | Ochranné sklá NUVO pre Samsung GAL. A34 5G čierne | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV16 | 31.7.2023 | Práca v lese - ochrana kultúr proti burine vyžínaním | Pavlák Ondrej | 43561977 | 2 563,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV15 | 31.7.2023 | Práca v lese - ochrana kultúr proti burine vyžínaním | Pavlák Ondrej | 43561977 | 505,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FO231229 | 31.7.2023 | Diely na traktor Zetor For.:
Joystick hydraulického rozvádzača 1ks |
HARPEX s.r.o. | 48060925 | 72,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2157499 - 00053 - KE | 31.7.2023 | Úhrada poistného za vozidlá za obdobie 25.07.2023 - 24.10.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 35/VII/2023 | 31.7.2023 | Oprava ciest otočným bagrom a prevoz materiálu traktorom s vlečkou a transport stroja | Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula | Reg.: 121359523 | 2 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300003451 | 31.7.2023 | Fotopasca Welltar 7310 4G, box na Welltar 7310, lanový zámok a kuriér. | ROY.SK s.r.o. | 47614030 | 346,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202310009 | 31.7.2023 | štrkodrva 0-63 - 56,44 ton | Poľana - podielnícke družstvo | 36473952 | 575,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30230040 | 31.7.2023 | Živičná úprava komunikácie - 1,00 kpl | JUNO DS. s.r.o. | 36501522 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV20230709 | 31.7.2023 | Preprava lomového kameňa - Jarabina - Veľká Lesná 4x - 288,00 km | Anton Hudec | 34313966 | 483,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5740221239 | 31.7.2023 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 170,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023092 | 31.7.2023 | Stravné lístky pre zamestnancov | Helena Smandrová | 33073899 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23T236 | 31.7.2023 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2023 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 1 133,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ASE0002157/2023 | 31.7.2023 | Kancelárska stolička | Hoppline Kft. | SK4120110995 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023006 | 31.7.2023 | Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva | Dziak Jozef st. | 35398281 | 1 585,42 EUR |