| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789285 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789286 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789286 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789287 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789287 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789288 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789288 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
841 |
21.10.2016 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
216040764 |
17.10.2016 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za III. Q 2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016177 |
17.10.2016 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2016 |
17.10.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva a čistenie zvážnice |
Jozef Dziak |
46193618 |
3 055,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/12 |
17.10.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 428,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2016 |
17.10.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
3 196,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 690 004 904 |
17.10.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
559,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 160038 |
17.10.2016 |
Kancelárske potreby a laminovanie - perá, rýchloviazače, euroobaly, ceruzky, toner |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
93,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17458 |
17.10.2016 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2016 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 110,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 690 801 356 |
17.10.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
564,26 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
3/2016 PČ |
13.10.2016 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Živčák Vladimír |
40318052 |
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2016014 |
13.10.2016 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Pavol Pojedinec |
|
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2016013 |
6.10.2016 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Ján Cirák |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2016 |
4.10.2016 |
Povinné zmluvné poistenie č. 8080118581 za obdobie: 25.10.2016 - 24.01.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
193,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422016 |
4.10.2016 |
kliniky, ochranné rukavice, štetce, farby, schránka, lampa, brúsny papier, FAB... |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
367,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016028 |
4.10.2016 |
reťaze na pílky, pilníky, čistič na krb, prilba, noha, násada |
Železiarstvo Mária Šatalová |
33083321 |
98,73 EUR |
