Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 08/2021 | 17.9.2021 | Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom... | Dziak Jozef st. | 35398281 | 1 039,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7\2018 | 15.5.2018 | Práca v lese - prečistky | Hudáček Peter | 37169211 | 1 037,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2018 | 4.6.2018 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny, porastová hygiena a prečistky | Dziak Jozef st. | 35398281 | 1 033,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV20 | 17.7.2024 | Práca v lese - údržba ciest a skladov - budovanie odrážok, čistenie odrážok v mesiaci máj... | Pavlák Ondrej | 43561977 | 1 029,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2018 | 14.10.2018 | Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Dziak Jozef ml. | 46193618 | 1 027,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190008 | 22.7.2019 | 1. Úprava kanálov a priepustov, čistenie (31hod. x 27€), 2. Zrobenie priepustu na poslednom... | Matúš Gončár | 44844867 | 1 026,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV8 | 10.6.2026 | Údržba ciest a skladov - budovanie odrážok: 1 ks x 100 € = 123,00 s DPH
Údržba ciest a... |
Pavlák Ondrej | 43561977 | 1 020,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV202210 | 11.11.2022 | Práca v lese - ochrana kultúr proti zveri minioplôtkami | Pavlák Ondrej | 43561977 | 1 018,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV37 | 27.1.2026 | Práca v lese - ochrana kultúr proti zveri náterom | Pavlák Ondrej | 43561977 | 1 017,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FVT17/112/5/01883 | 18.12.2017 | Vianočné Kaukazské jedle - 150-200cm a doprava | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1 017,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125065 | 20.2.2025 | Preverenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2024 | GemerAudit spol. s r.o. | 31681301 | 1 014,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126086 | 16.3.2026 | Preverenie účtovnej závierky za rok 2025 | GemerAudit spol. s r.o. | 31681301 | 1 014,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O033117 | 18.4.2017 | Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva, vnadidlá na... | LOS-Agro s.r.o. | 36189987 | 1 011,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/21 | 15.12.2021 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny a výrez krov s uhadzovaním | Pavlák Ondrej | 43561977 | 1 004,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770300595 | 30.9.2019 | Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 001,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770313461 | 3.12.2019 | Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 001,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30230040 | 31.7.2023 | Živičná úprava komunikácie - 1,00 kpl | JUNO DS. s.r.o. | 36501522 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva kúpna | KZ | 14.3.2019 | Predaj hmotného majetku, a to pluh PNJ 4-25 a kombinátor KOM 250. | Šelep Michal | 1 000,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018P0013 | 13.6.2018 | Poskytnutie poradenských služieb v rámci podopatrenia 4.3 | AZ-POĽNO, s.r.o. | 46859888 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/ 2022 | 15.2.2022 | Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny, časové práce s JMP - prerezávanie,... | Dziak Ján | 50139886 | 994,36 EUR |