Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1253201277 | 20.2.2025 | Administratívny poplatok | GAMI5, s.r.o. | 46442995 | 4,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3250130 | 27.6.2025 | 57/38/12 termo kotúčiky 48g/m2 bez BPA a doručenie | SEP system s.r.o. | 46577165 | 40,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11-06/19 | 3.1.2020 | 20.11.2019 prevoz - prepravný výkon | Krišanda Peter | 11948396 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3307298006 | 4.11.2016 | 2/3/4FF aktivácia SIM kariet - SIM.PO.E64.7 x 4 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190008 | 22.7.2019 | 1. Úprava kanálov a priepustov, čistenie (31hod. x 27€), 2. Zrobenie priepustu na poslednom... | Matúš Gončár | 44844867 | 1 026,00 EUR |
| Detail | Zmluva bártrová | Bártrová zmluva | 12.2.2018 | 1. Na základe tejto zmluvy sa Techpetrol zaväzuje poskytovať zľavu z nakúpených pohonných... | Techpetrol s.r.o. | 34669688 |