| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva kúpna |
1 / 2018 |
30.1.2018 |
Drevná hmota na pni |
TIMBER MP, s.r.o. |
36505609 |
|
| Detail |
Zmluva kúpna |
2 / 2018 |
8.3.2018 |
Drevná hmota na pni - samovýroba |
TIMBER MP, s.r.o. |
36505609 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
30230040 |
31.7.2023 |
Živičná úprava komunikácie - 1,00 kpl |
JUNO DS. s.r.o. |
36501522 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S/13/2018 |
4.6.2018 |
Oprava autobusa ISUZU SL343AT - oprava autoklimatizácie, chladivo R134A, výmena klinového... |
AUTO-SERVIS JV s.r.o |
36498947 |
366,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S/13/2017 |
8.3.2017 |
Oprava autobusu ISUZU SL343AT |
AUTO-SERVIS JV s.r.o. |
36498947 |
2 591,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200893 |
6.5.2020 |
Oprava hadice DKL M18x1.5 DN10 - 2 ks |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F1601719 |
8.6.2016 |
SW - účtovníctvo, mzdy, sklad |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
612,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222326 |
3.6.2022 |
Technická podpora MK-soft do 30.6.2023 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
135,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F1701742 |
9.6.2017 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2018 - mzdy, účtovníctvo, sklad |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F1801813 |
5.6.2018 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2019 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212241 |
28.6.2021 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2022 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F191926 |
14.6.2019 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2020 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202115 |
17.6.2020 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2021 - podvojné účtovníctvo, mzdy, sklad |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252747 |
13.6.2025 |
Technická podpora MK-soft do 30.6.2026 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
165,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242321 |
10.6.2024 |
Technická podpora MK-soft do 30.6.2025 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232425 |
28.6.2023 |
Technická podpora MK-soft do 30.6.2024 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
135,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804020 |
15.5.2018 |
Oprava VN prípojky a trafostanice v k.ú. Vyšné Ružbachy - chata Kyčora |
PERÚN - TATRY s.r.o. |
36485098 |
9 572,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1806044 |
16.7.2018 |
Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrického zariadenia a ochrany... |
PERÚN - TATRY s.r.o. |
36485098 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1806045 |
16.7.2018 |
Odstránenie závad po prevedení odbornej prehliadky a skúšky (revízie) elektrického... |
PERÚN - TATRY s.r.o. |
36485098 |
185,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810081 |
23.10.2018 |
Podružné meranie spotreby elektrickej energie pre objekt Poľovníckeho združenia JELENEC... |
PERÚN - TATRY s.r.o. |
36485098 |
330,00 EUR |
