| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190036 |
6.11.2019 |
Kamenivo fr. 32/63 mm LOM. a doprava. |
ŠTRKOTREND, s.r.o. |
36470589 |
209,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/2023 |
12.12.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva |
Pavol Vojček |
17289629 |
5 398,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/2018 |
14.10.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
508,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/2016 |
11.1.2017 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 753,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181131063 |
13.6.2018 |
PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810081 |
23.10.2018 |
Podružné meranie spotreby elektrickej energie pre objekt Poľovníckeho združenia JELENEC... |
PERÚN - TATRY s.r.o. |
36485098 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810036 |
9.8.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Oprava lesnej cesty Dlhé Pole - Grešaky" v k.ú. Mníšek... |
LESEL, s.r.o. |
44117744 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180738 |
31.7.2018 |
Pneuservis - autobus ISUZU: 2 ks pneumatika BARUM, demontáž, montáž, vyzutie, obutie,... |
J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. |
46448152 |
495,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1806045 |
16.7.2018 |
Odstránenie závad po prevedení odbornej prehliadky a skúšky (revízie) elektrického... |
PERÚN - TATRY s.r.o. |
36485098 |
185,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1806044 |
16.7.2018 |
Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrického zariadenia a ochrany... |
PERÚN - TATRY s.r.o. |
36485098 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804020 |
15.5.2018 |
Oprava VN prípojky a trafostanice v k.ú. Vyšné Ružbachy - chata Kyčora |
PERÚN - TATRY s.r.o. |
36485098 |
9 572,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18018 |
3.8.2018 |
Projektová dokumentácia stavby "Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Zimná Poľana" v... |
VODALES, s.r.o. |
44988508 |
5 623,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18010589 |
25.4.2018 |
Aktovka na dokumenty BRANCO 43308 a dobierka |
MAXMA, s.r.o. |
36479373 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180102947 |
23.10.2018 |
Náhradný obal kľúča 2 tl. RE111 - Dacia Duster |
ALARMAX s.r.o. |
03482201 |
9,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18\2018 |
14.10.2018 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiac september 2018 |
Hudáček Peter |
37169211 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2023 |
12.12.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva |
Pavol Vojček |
17289629 |
708,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2019 |
17.1.2020 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
4 108,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2016 |
11.1.2017 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
2 375,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1797822136 |
9.6.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1790170500 |
4.11.2016 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
81,95 EUR |
