| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9374 |
2.9.2019 |
Dielenské práce na zákazku |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216040476 |
8.7.2016 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za II. Q 2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
15,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5882679111 |
16.3.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
16,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5887379293 |
15.4.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - 0915503325 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
16,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5892068353 |
8.5.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - 0915503325 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
16,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5896736678 |
10.6.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
16,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4205004267 |
22.11.2017 |
Výpis z PSL vrátane evidenčnej časti a obrysová a porastová mapa - LHC Spišská Belá |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
16,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5419937127 |
8.5.2026 |
Lupa Levenhuk Zeno Vizor N1 - 3ks a dopravné náklady |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
16,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21811968 |
9.7.2018 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
17,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2190095 |
13.2.2019 |
Predplatné časopisu Les a Letokruhy na rok 2019 |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220040751 |
11.11.2020 |
Kontrola hasiacich prístrojov - 3ks a oprava hasiaceho práškového prístroja - 1ks 6kg. |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
19,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5882654397 |
16.3.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
19,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5887354354 |
15.4.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
19,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5892044312 |
8.5.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
19,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
461 |
12.12.2018 |
Predplatné BASIC (Od 26.10.2018 do 26.10.2019) |
Grantexpert s. r. o. |
47454890 |
19,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220002 |
17.1.2020 |
Predplatné časopisu Les a Letokruhy na rok 2020 |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5607546722 |
1.3.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 287 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
20,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5896712409 |
10.6.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
20,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770506771 |
27.2.2023 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
22,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219031196 |
14.6.2019 |
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
22,32 EUR |
